Page 169 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-17-SOL-20
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CTA: 18000245245 COMPROBANTE
IMPORTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO

000831 31/03/2023 480,000.00 000299 31/03/2023 CLAVE DE 480,000.00 17/03/2023 5B6683AB-24F7- ARQUITECTURA RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 480,000.00 EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS 0.00 *PROCEDIMIENTO DE
RASTREO:2023031640 4AE1-B8C3- SICARU POCHUTLA, OAX, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, REALIZADOS RELATIVA A LOS CONTRATACIÓN
480,000.00 16/03/2023 3351560D109E APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO III; ENTREGABLES * LA SOLICITUD PARA
0140BET00004430301 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES * EXPEDIENTE TÉCNICO LA CONTRATACIÓN DE
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDIENTES AL 3% DE GASTOS UNITARIO DE LAS OBRAS 480,000.00
50 INDIRECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $480,000.00 EJECUTADAS EL CUAL LOS SERVICIOS DE
(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, POR CONTIENE: INGENIERÍA
480,000.00 1. ACTAS DE CABILDO * LA AUTORIZACIÓN
CONCEPTO DE PAGO ÚNICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 2. EL PROCESO DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTE
EJECUTIVO PARA LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO DE LAS OBRAS
HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 DE ENERO Y CALLE DEL ISSSTE DE LA LOCALIDAD DE SAN 3. DOCUMENTACIÓN DE
PEDRO POCHUTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA”, SEGÚN OFICIO DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS NO: OF/MSPP/FISMDF-
GI/004/2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023 Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS NO. CPS/MSPP/FIII-GI/004/2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023.

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 1. NO PRESENTÓ LA
POCHUTLA, OAX, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33,
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO III; DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDIENTES AL 3% DE GASTOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADOS RELATIVA A LOS
INDIRECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $634,029.85
(SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS 85/100 M.N.) I.V.A RELATIVA A: ENTREGABLES *PROCEDIMIENTO DE
634,029.85 CONTRATACIÓN
INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO ÚNICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DEL * PROCEDIMIENTO DE * EXPEDIENTE TÉCNICO * LA SOLICITUD PARA
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE ECOPARQUE LA CRUZ LA CONTRATACIÓN DE
CLAVE DE 2852F116-0E5A- DEL SIGLO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DEL SIGLO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CONTRATACIÓN UNITARIO DE LAS OBRAS 634,029.85
RASTREO:2023031740 4444-A66C- POCHUTLA”, SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS LOS SERVICIOS DE
000837 31/03/2023 634,029.85 000301 31/03/2023 634,029.85 17/03/2023 634,029.85 17/03/2023 40274F69A2F0 ARQUITECTURA NO: OF/MSPP/FISMDF-GI/002/2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023 Y CONTRATO 634,029.85 * LA SOLICITUD PARA LA EJECUTADAS EL CUAL 0.00 INGENIERÍA
0140BET00004601394 SICARU DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CPS/MSPP/FIII-GI/002/2023 DE FECHA 14 DE * LA AUTORIZACIÓN
FEBRERO DE 2023. CONTRATACIÓN CONTIENE: CORRESPONDIENTE
70
*LA AUTORIZACIÓN 1. ACTAS DE CABILDO

CORRESPONDIENTE 2. EL PROCESO DE LICITACIÓN

*EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS

REALIZADOS RELATIVA A LOS 3. DOCUMENTACIÓN DE

ENTREGABLES CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS

000843 31/03/2023 550,000.00 000303 31/03/2023 REFERENCIA: 550,000.00 17/03/2023 5D738E70-6AAE- ARQUITECTURA RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 550,000.00 EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS 0.00 *PROCEDIMIENTO DE
550,000.00 17/03/2023 9920230317121216855 4713-9A64- SICARU POCHUTLA, OAX, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, REALIZADOS RELATIVA A LOS CONTRATACIÓN
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO III; ENTREGABLES * LA SOLICITUD PARA
673 90B01A200253 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES * EXPEDIENTE TÉCNICO LA CONTRATACIÓN DE
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDIENTES AL 3% DE GASTOS UNITARIO DE LAS OBRAS 550,000.00
INDIRECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $550,000.00 (QUINIENTOS EJECUTADAS EL CUAL LOS SERVICIOS DE
550,000.00 CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO CONTIENE: INGENIERÍA
ÚNICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA 1. ACTAS DE CABILDO * LA AUTORIZACIÓN
“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE DE LAS LETRAS DE 2. EL PROCESO DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTE
LA LOCALIDAD DE PLAZA ZIPOLITE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA”, SEGÚN DE LAS OBRAS
OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS NO: OF/MSPP/FISMDF- 3. DOCUMENTACIÓN DE
GI/003/2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023 Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS
SERVICIOS NO. CPS/MSPP/FIII-GI/003/2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023.

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