Page 170 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-17-SOL-20
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. CTA: 18000245245 COMPROBANTE
IMPORTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO

000847 31/03/2023 670,000.00 000304 31/03/2023 REFERENCIA: 670,000.00 17/03/2023 692ac31b-a8e9- ARQUITECTURA RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 670,000.00 1. NO PRESENTÓ LA 0.00 *PROCEDIMIENTO DE
670,000.00 17/03/2023 992023031712355986 4c68-060- SICARU POCHUTLA, OAX, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS CONTRATACIÓN
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO III; * LA SOLICITUD PARA
5179 8513DDEB3A6C FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DOCUMENTACIÓN LA CONTRATACIÓN DE
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDIENTES AL 3% DE GASTOS REALIZADOS RELATIVA A LOS 670,000.00
INDIRECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $670,000.00 LOS SERVICIOS DE
(SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, POR CONCEPTO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO INGENIERÍA
670,000.00 ENTREGABLES * LA AUTORIZACIÓN
PAGO ÚNICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CORRESPONDIENTE
OBRA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RELATIVA A:
OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE BARRIO MENDILLO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO * EXPEDIENTE TÉCNICO
POCHUTLA”, SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS
NO: OF/MSPP/FISMDF-GI/001/2023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023 Y CONTRATO * PROCEDIMIENTO DE
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CPS/MSPP/FIII-GI/001/2023 DE FECHA 14 DE UNITARIO DE LAS OBRAS
FEBRERO DE 2023.
CONTRATACIÓN
$2,334,029.85 EJECUTADAS EL CUAL

* LA SOLICITUD PARA LA
CONTIENE:

CONTRATACIÓN
1. ACTAS DE CABILDO

*LA AUTORIZACIÓN
2. EL PROCESO DE LICITACIÓN

CORRESPONDIENTE
DE LAS OBRAS

*EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
3. DOCUMENTACIÓN DE

REALIZADOS RELATIVA A LOS
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS

ENTREGABLES

TOTAL $2,334,029.85 $2,334,029.85 $2,334,029.85 $2,334,029.85 $0.00 $2,334,029.85

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

____________________________________ __________________________________ _________________________________________ ______________________________________
C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

2/2