Page 171 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-18-SOL-21
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023
* INVITACIÓN A CONSULTORÍA JURÍDICA, CONTABLE Y ADMINISTRATIVA KOBE
S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023
* INVITACIÓN A ASESORÍA Y GESTIÓN ARSA S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 15 DE JUNIO DE 2023
* COTIZACIONES DE MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.,
CONSULTORÍA JURÍDICA, CONTABLE Y ADMINISTRATIVA KOBE S.A. DE C.V. Y
ASESORÍA Y GESTIÓN ARSA S.A. DE C.V.
1. NO PRESENTA LA * ACTA DE APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA
DOCUMENTACIÓN JURÍDICA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
* EL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS
BANCO SANTANDER 6140708E-3D91- MASDAC SERVICIOS 1 SERVICIO DE ASESORÍA CONTRATACIÓN PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4A2B-8228- EMPRESARIALES 53,191.00 53,191.00 COMPARATIVO
002788 30/06/2023 53,191.00 000986 30/06/2023 53,191.00 21/06/2023 53,191.00 30/06/2023 379FBBECFAB1 53,191.00 * LA AUTORIZACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL 0.00
18000245262 JURÍDICA *ORDEN DE COMPRA
DEBIDAMENTE FIRMADA MUNICIPIO.
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
FIRMADO * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/516/2023 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023,
*EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS MEDIANTE DEL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
REALIZADOS RELATIVA A LOS CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
ENTREGABLES * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE FECHA 21 DE
JUNIO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS RELATIVA A LOS ENTREGABLES
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA
CONSEJO DE LA JUDICATURA, EXPEDIENTE: 0221/2023
* EXPEDIENTE LABORAL: 143/2005 TOMO IV, JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS
EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE OAXACA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000986, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
002787, 002788 Y 002789 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE SERVICIO, REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN,
SOLICITUD DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
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