Page 79 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

001021 31/03/2023 78,200.00 000362 31/03/2023 78,200.00 09/03/2023 BANCO 78,200.00 17/03/2023 49DA1983-4E79- MARISOL 10 CAJAS HOJAS BLANCAS TAMAÑO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 * CUADRO
SANTANDER 438A-B055- GRANADOS CARTA, 10 CAJAS HOJAS BLANCAS * INVITACIÓN A MARISOL GRANADOS MARTÍNEZ AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 78,200.00 COMPARATIVO
(MÉXICO), S.A. MARTÍNEZ TAMAÑO OFICIO, 10 PIEZAS POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023
C8406CF9F975 RECOPILADORES, 18 PAQUETES * INVITACIÓN A EMILIA RODRÍGUEZ CRUZ AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR * ORDEN DE COMPRA
CTA: FOLDERS, 15 CAJAS MARCADORES, 15 LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023
18000245293 78,200.00 CAJA LAPIZ, 15 CAJAS LAPICEROS, 15 * INVITACIÓN A ARTÍCULOS PARA OFICINA Y PAPELERÍA MAPID AL PROCEDIMIENTO DE
PIEZAS CALCULADORAS, 20 PIEZAS CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 12 DE
ENGRAPADORAS, 25 PIEZAS TIJERAS, 20 ENERO DE 2023
PIEZAS HOJAS ADHERIBLES, 10 CAJAS * COTIZACIONES DE MARISOL GRANADOS MARTÍNEZ, DE EMILIA RODRÍGUEZ CRUZ Y DE
DE ARCHIVO MUERTO, 15 PAQUETES ARTÍCULOS PARA OFICINA Y PAPELERÍA MAPID
TINTA PARA IMPRESORA 4 CARTUCHOS * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE 10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO
CARTA DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023
1. NO PRESENTÓ LA
* NOTIFICACIÓN DE FALLO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* CONTRATO DE COMPRA DE 10 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA DE FECHA
DEL GASTO RELATIVA A:
17 DE ENERO DE 2023
78,200.00 * EL PROCEDIMIENTO DE
* OFICIO NÚMERO MSPP/TM/159-B/2023 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2022, DE
CONTRATACIÓN
SOLICITUD DE PAGO
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* OFICIO NÚMERO MSPP/CA/871-BIS/2023, DE AUTORIZACIÓN DE PAGO.
DEBIDAMENTE FIRMADA
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO PREVISTO EN
LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO A EL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL DE OFICINA DE FECHA 17 DE MARZO DE
2023 DEBIDAMENTE FIRMADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 00362, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 001022, 001021 Y
001020 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, COMPROBANTES DE PAGO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO DE REQUISICIÓN DE MERCANCÍA DE COMPRA Y
REPORTES FOTOGRÁFICOS

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