Page 83 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2151 MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A ELISEO MURGUÍA MANUEL AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A DISEÑOS CREATIVOS RALEX AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A PUBLYOFI S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 16 DE ENERO DE 2023
* COTIZACIONES DE DISEÑOS CREATIVOS RALEX, PUBLYOFI
S.A. DE C.V. Y ELISEO MURGUÍA MANUEL
* ACTA DE APROBACIÓN DE ELABORACIÓN DE LONAS PARA
EVENTOS MUNICIPALES DE FECHA 18 DE ENERO DE 2023
* NOTIFICACIÓN DEL FALLO
* CONTRATO DE ELABORACIÓN DE LONAS PARA EVENTOS
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPALES, DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCO SANTANDER 958D42B4-54FF- ELISEO MURGUÍA 1 PAGO LONAS EVENTOS * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A * CUADRO COMPARATIVO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4865-B2D1- MANUEL 43,268.00 43,268.00
001150 31/03/2023 43,268.00 000407 31/03/2023 43,268.00 13/03/2023 43,268.00 13/03/2023 43,268.00 * LA REQUISICIÓN DEL MATERIAL QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE 0.00
18000245262 648E33894FE0 MUNICIPALES * ORDEN DE COMPRA
COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
DEBIDAMENTE FIRMADA
MUNICIPIO.
REQUISICIÓN DEL MATERIAL
* OFICIO NÚMERO MSPP/DCS/018-B/2023 DE FECHA 01 DE
ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN LA COMPRA
DE LOS ARTÍCULOS
* REQUISICÓN DE MATERIAL DE NÚMERO DE SERIE DCS/018-
B/2023 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2023
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 25 DE ENERO DE
2023, FIRMADA Y SELLADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000407, PÓLIZAS DE DIARIO
NÚMEROS 001149, 001150 Y 001151 DE FECHA 31 DE MARZO DE
2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DE COMPRA,
SOLICITUD DE PAGO, REQUISICIÓN DE MERCANCÍA,
AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
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