Page 84 - San Pedro Pochutla
P. 84
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2151 MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
REQUISICIÓN DEL MATERIAL
* OFICIO NÚMERO MSPP/DCS/026/2023 DE FECHA 22 DE
MAYO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA COMPRA DE
LOS ARTÍCULOS
* REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN NÚMERO
DCS/026/2023 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2023
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/400/2023 DE FECHA 22 DE
MAYO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA
DEL MATERIAL REQUERIDO
AUTORIZACIÓN DE PAGO
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/417/2023 DE FECHA 29 DE
UN MILLAR DE TRIPTÍCOS, 200 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MAYO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL
PIEZAS CORDONES PORTAGAFETES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
SUBLIMINADAS, 2 MILLARES DE * LA REQUISICIÓN DEL MATERIAL EL CONTRATO CARECE DE FIRMAS
BANCO SANTANDER 9BFFE44F-3288- DISEÑOS TARJETAS DE PRESENTACIÓN, 1000 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * CONTRATO POR SUMINISTRO DE TRÍPTICOS, CORDONES
(MÉXICO), S.A. CTA: 43C9-B703- CREATIVOS RALEX
001883 23/05/2023 36,540.00 000660 23/05/2023 36,540.00 22/05/2023 36,540.00 29/05/2023 36,540.00 PIEZAS ETIQUETAS PARA 36,540.00 * CUADRO COMPARATIVO PORTAGAFETES SUBLIMADAS DE FECHA 26 DE MAYO DE 0.00 36,540.00 * CUADRO COMPARATIVO
18000245259 2C53252A57B8
PRODUCTO, 1 PIEZA MATERIALES DE * LA AUTORIZACIÓN DE PAGO 2023, FIRMADO Y SELLADO
PROMOCIÓN PARA TIANGUIS * EL CONTRATO CARECE DE FIRMAS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
TURÍSTICO * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 29 DE MAYO DE
DEBIDAMENTE FIRMADA 2023, FIRMADA Y SELLADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000660, PÓLIZAS DE DIARIO
NÚMEROS 001884, 001883 Y 001882 DE FECHA 23 DE MAYO
DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, INVITACIONES A DISEÑOS
CREATIVOS RALEX, ELISEO MURGUÍA MANUEL, PUBLYOFI S.A.
DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 23 DE
MAYO DE 2023, TRES COTIZACIONES, ACTA DE APROBACIÓN
DE ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO, NOTIFICACIÓN DE
FALLO, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS
2/7
