Page 81 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
6 CAJAS REGISTRADOR T/CARTA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
NEGOF PRINTAFORM CAJA C/20 PZ, 7
CAJAS PAPEL BOND T/CARTA * INVITACIÓN A MARISOL GRANADOS MARTÍNEZ AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
INACOPIA CAJA CON 5000 HJ, 4
PIEZAS ENGRAPADORA MAPED OFFICE POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023
3544, 2 PIEZAS ENGRAPADORA DE
ESCRITORIO MET BOSTITCH B515, 4 * INVITACIÓN A EMILIA RODRÍGUEZ CRUZ AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
PAQUETES CARTULINA OPALINA
T/CARTA PAQ. CON 100 Hj CREMA, 10 LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023
PIEZAS CINTA DE EMPAQUE CANELA 48
X50 NAVITEK, 10 PIEZAS CINTA DE * INVITACIÓN A ARTÍCULOS PARA OFICINA Y PAPELERÍA MAPID AL PROCEDIMIENTO DE
EMPAQUE TRANSPARENTE NAVITEK 48
X50, 4 CAJAS CLIPS NIQUELADO NUM. 1 CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 22 DE
REDONDO BACO CAJ C/100 PZ, 4
PAQUETES BOLSAS DE PAPEL (MANILA) AGOSTO DE 2023
C/HILO PAQUETE CON 50 PZ T/CARTA,
4 PAQUETES SOBRES DE PAPEL * COTIZACIONES DE EMILIA RODRÍGUEZ CRUZ, DE MARISOL GRANADOS MARTÍNEZ Y DE
(MANILA) C/HILO T/OFICIO PAQUETE
CON 50 PZ, 10 PAQUETES FOLDERS ARTÍCULOS PARA OFICINA Y PAPELERÍA MAPID
35,312.56 T/CARTA BEIGE PAQUETE C/100 PZ, 20
PAQUETES SOBRES DE PAPEL (COIN 8.8 1. NO PRESENTÓ LA * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE 6 CAJAS DE REGISTRADOR TAMAÑO CARTA DE
X 16.2 CM) PAQ CON 50 PZ, 5 CAJAS
COLORES PRISMACOLOR CAJA C/12 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023
LÁPICES, 4 PAQUETES MARCADOR
P/PIZARRON MAGISTRAL PAQ CON 4 PZ DEL GASTO RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DE FALLO
B.P. 3 PAQUETES LÁPICES (PARA
BANCO ESCRITURA) MCA. MIRADO PAQUETE * EL PROCEDIMIENTO DE * CONTRATO DE COMPRA DE 6 CAJAS DE REGISTRADOR TAMAÑO CARTA DE FECHA 28
SANTANDER CON 12 PZ, 10 CAJAS BOLIGRAFOZ P.
(MÉXICO), S.A. 077AF4CE-69F9- EMILIA MEDIANO BIC CAJA CON 12 PZ T. AZUL, CONTRATACIÓN DE AGOSTO DE 2023. * CUADRO
4C84-A7BB- RODRÍGUEZ 10 CAJAS BOLIGRAFOS P. MED. CAJA 35,312.56 COMPARATIVO
004008 31/08/2023 35,312.56 001421 31/08/2023 35,312.56 30/08/2023 CTA: 35,312.56 30/08/2023 CON 12 PZ MC. BIC T. NEGRA, 2. PIEZAS *LA AUTORIZACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00
18000245262 59E5BCA02B80 CRUZ PERFORADORA SWINGLINE 2 ORIF. MOD 35,312.56 * ORDEN DE COMPRA
390, 1 PIEZAS PERFORADORA DOS
ORIFICIOS MC. PEGASO 2800, 2 PIEZAS CORRESPONDIENTE PARA LA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO PREVISTO EN
PERFORADORA DELTA, 1 PIEZAS
PERFORADORA DOS ORIFICIOS MOD COMPRA DEBIDAMENTE FIRMADA LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO A EL MANUAL DE
850 I MC BARRILITO, 4 PIEZAS SOBRES
DE PAPEL (MANILA) C/HILO PAQ. CON * LA AUTORIZACIÓN DE PAGO PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
50 PZ DOBLE CARTA
DEBIDAMENTE FIRMADA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA COMPRA DEBIDAMENTE FIRMADA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/775/2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023, MEDIANTE
DEBIDAMENTE FIRMADA EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA, FIRMADO Y SELLADO
AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/799/2023 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, MEDIANTE
EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO, FIRMADO Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001421, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 004009, 004008 Y
004007 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE COMPRA, SOLICITUD DE
PAGO, REQUISICIÓN DE MERCANCÍA Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
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