Page 80 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

15 PAQUETES PAPEL BOND T/CARTA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA COMPRA DEBIDAMENTE FIRMADA
INACOPIA PAQ. C/500 HJ, 15 CAJAS
BOLIGRAFOS P. MED. CAJA CON 12 PZ * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/525/2023 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023 MEDIANTE EL
MC. BIC T. NEGRA, 15 CAJAS
BOLIGRAFOS P. MEDIANO BIC CAJA 1. NO PRESENTÓ LA CUAL AUTORIZAN LA COMPRA, FIRMADO Y SELLADO
CON 12 PZ T. AZUL, 10 CAJAS NOTAS
ADHESIVAS MEMOTIP CUBO CON 400 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
X 7.62X7.62 NEON, 5 PAQUETES
BANCO FOLDERS T/CARTA BEIGE PAQUETE DEL GASTO RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/542/2023 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL
SANTANDER C/100 PZ, 5 PAQUETES FOLDERS
(MÉXICO), S.A. F21EDAF7-CDB1- EMILIA 31,660.80 T/OFICIO BEIGE PAQUETE CON 100 PZ, * LA AUTORIZACIÓN CUAL SE AUTORIZA EL PAGO, FIRMADO Y SELLADO
40C1-B680- RODRÍGUEZ 10 PAQUETES LÁPICES (PARA
002832 30/06/2023 31,660.80 001000 30/06/2023 31,660.80 26/06/2023 CTA: 31,660.80 26/06/2023 ESCRITURA) MCA. MIRADO PAQUETE CORRESPONDIENTE PARA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA 31,660.80 0.00
18000245262 323A493BD1C3 CRUZ CON 12 PZ, 6 PIEZAS TIJERAS PARA 31,660.80
OFICINA 7" SABONIS MANGO PLÁSTICO,
10 CAJAS GRAPAS STANDAR NO. 400 COMPRA DEBIDAMENTE FIRMADA * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
MC. PILOT CAJA CON 5040, 5 PIEZAS
CLIPS SUJETADOCUMENTOS 50 MM * LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
MC ACCO CAJA CON 12 PZ, 4
PAQUETES PAPEL BOND (PAQUETE DE DEBIDAMENTE FIRMADA * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001000, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 002833, 002832 Y
500 HOJAS BLANCAS) T/OFICIO
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 002831 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, COMPROBANTE DE PAGO, (CLC),

DEBIDAMENTE FIRMADA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, INVITACIONES DE LA ADJUDICACIÓN

DIRECTA, COTIZACIONES, ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA, NOTIFICACIÓN DE FALLO,

CONTRATO DE COMPRA, SOLICITUD DE PAGO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS

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