Page 85 - San Pedro Pochutla
P. 85
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2151 MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FECHA
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
31/05/2023 BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
002069 CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A ELISEO MURGUÍA MANUEL AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023
* INVITACIÓN A DISEÑOS CREATIVOS RALEX AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023
* INVITACIÓN A PUBLYOFI S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023
* COTIZACIONES DE ELISEO MURGUÍA MAUEL, DISEÑOS
CREATIVOS RALEX Y PUBLYOFI S.A. DE C.V.
* ACTA DE APROBACIÓN DE ELABORACIÓN DE MATERIAL
GRÁFICO DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2023
* NOTIFICACIÓN DEL FALLO
* CONTRATO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO, DE
FECHA 29 DE ABRIL DE 2023
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE
BANCO SANTANDER 32AF8A27-6CD0- 7 PIEZAS BOLSAS DE YUTE, 7 PIEZAS * LA REQUISICIÓN DEL MATERIAL PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
(MÉXICO), S.A. CTA: 41A1-9690- 82,360.00 BOLSAS DE MANTA, 200 PIEZAS
79,268.00 000733 31/05/2023 82,360.00 02/05/2023 82,360.00 24/05/2023 ELISEO MURGUÍA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MUNICIPIO. 0.00 * CUADRO COMPARATIVO
18000245262 B564DED3935C MANUEL BOTELLAS 79,268.00 REQUISICIÓN DEL MATERIAL 79,268.00
CARECE DE FIRMAS * ORDEN DE COMPRA
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO CARECE DE * OFICIO NÚMERO MSPP/DCS/023-B/2023 DE FECHA 20 DE
FIRMAS ABRIL DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA COMPRA DE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CARECE DE LOS ARTÍCULOS
FIRMA * REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN NÚMERO
DCS/023-B/2023
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CARECE DE FIRMAS
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/347/2023 DE FECHA 20 DE
ABRIL DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA
DEL MATERIAL, FIRMADO Y SELLADO
AUTORIZACIÓN DE PAGO CARECE DE FIRMAS
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/363/2023 DE FECHA 02 DE
MAYO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL
PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CARECE DE FIRMA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 02 DE MAYO DE
2023, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000733, PÓLIZAS DE DIARIO
NÚMEROS 002070, 002069 Y 002068 DE FECHA 31 DE MAYO
DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE PAGO Y
REPORTES FOTOGRÁFICOS
3/7
