Page 86 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2151 MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
REQUISICIÓN DEL MATERIAL
* OFICIO NÚMERO MSPP/DCS/029-A/2023 DE FECHA 19 DE
JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA COMPRA DE
LOS ARTÍCULOS
* REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN NÚMERO
DCS/029-A/2023 DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2023
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CARECE DE FIRMAS
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/596/2023 DE FECHA 19 DE
JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA
DEL MATERIAL REQUERIDO, FIRMADO Y SELLADO
1 PIEZA ASAMBLEA POCHUTLA 10X3, LA AUTORIZACIÓN DE PAGO CARECE DE FIRMAS
1 PIEZA LONA DÍA DE LA NIÑEZ 10X3,
1 PIEZA LONA GENERAL GOBIERNO, 1 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/613/2023 DE FECHA 06 DE
PIEZA COROPLAST Y VINIL OBRA, 1
PIEZA LONA ZAPOTECA 10X3, 1 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: JULIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL
LONA MATERIALES IEEPO 5X3, 1
47,815.20 PIEZA LONA DEL DÍA DE MADRES, 1 * LA REQUISICIÓN DEL MATERIAL PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
PIEZA LONA PREMIACIÓN DEPORTES
5X3, 1500 PIEZAS ETIQUETAS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EL CONTRATO CARECE DE FIRMAS
PLANAS DÍA DE LAS MADRES, 2
BANCO SANTANDER A09E943F-BE11- DISEÑOS PIEZAS BANNERS ZIPOLITE DIVERSO, CARECE DE FIRMAS * CONTRATO POR SUMINISTRO DE LONAS, ETIQUETAS Y 54
(MÉXICO), S.A. CTA: 47E3-8F65- CREATIVOS RALEX 1 PIEZA LONA PACO TAIBO 7X3, 54
003154 31/07/2023 47,815.20 001120 31/07/2023 47,815.20 06/07/2023 47,815.20 07/07/2023 PIEZAS PLAYERAS MR YASBEK 47,815.20 * CUADRO COMPARATIVO PLAYERAS CON LOGOTIPOS OFICIALES DE FECHA 29 DE 0.00 47,815.20 * CUADRO COMPARATIVO
18000245262 FA0863D2EF98
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO CARECE DE JUNIO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
FIRMAS LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CARECE DE FIRMA
* EL CONTRATO CARECE DE FIRMAS * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 06 DE JULIO DE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CARECE DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
FIRMA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001120, PÓLIZAS DE DIARIO
NÚMEROS 003155, 003154 Y 003153 DE FECHA 31 DE JULIO
DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, INVITACIONES A SERVICIOS
PROFESIONALES NX S.A. DE CV., DISEÑOS CREATIVOS RALEX Y
GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2023,
TRES COTIZACIONES, ACTA DE APROBACIÓN DE
ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO, NOTIFICACIÓN DEL
FALLO, SOLICITUD DE PAGO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
4/7
