Page 87 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2151 MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

004301 05/09/2023 39,984.20 001526 05/09/2023 44,950.00 10/09/2023 BANCO SANTANDER 44,950.00 15/09/2023 43C0B047-807E- DISEÑOS 250 PIEZAS CARPETA EVENTOS REQUISICIÓN DEL MATERIAL 0.00 39,984.20 * CUADRO COMPARATIVO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4A8D-965F- CREATIVOS RALEX 44,950.00 * OFICIO NÚMERO MSPP/DCS/032/2023 DE FECHA 29 DE
16061B28C00D JULIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITÓ LA COMPRA
18000245262 MUNICIPALES DE LOS ARTÍCULOS
* REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN NÚMERO
DCS/032/2023
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CARECE DE FIRMAS
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/882/2023 DE FECHA 31 DE
JULIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA
DEL MATERIAL REQUERIDO, FIRMADO Y SELLADO
AUTORIZACIÓN DE PAGO CARECE DE FIRMAS
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/910/2023 DE FECHA 10 DE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
AGOSTO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
AL PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
* LA REQUISICIÓN DEL MATERIAL
CONTRATO CARECE DE FIRMAS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* CONTRATO POR SUMINISTRO DE 250 CARPETAS CURPIEL
CARECE DE FIRMAS
PARA EVENTOS MUNICIPALES DE FECHA 10 DE AGOSTO DE
39,984.20 * CUADRO COMPARATIVO
2023, FIRMADO Y SELLADO
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO CARECE DE
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CARECE DE FIRMA
FIRMAS
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 10 DE AGOSTO DE
* EL CONTRATO CARECE DE FIRMAS
2023, FIRMADA Y SELLADA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CARECE DE
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
FIRMA
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001526, PÓLIZAS DE DIARIO
NÚMEROS 004302, 004301 Y 004300 DE FECHA 05 DE
SEPTIEMBRE DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, INVITACIONES
A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES DEYSER,
GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A. DE C.V. Y DISEÑOS
CREATIVOS RALEX AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA
01 DE AGOSTO DE 2023, TRES COTIZACIONES, ACTA DE
APROBACIÓN DE SUMINISTRO DE 250 CARPETAS CARPIEL DE
FECHA 05 DE AGOSTO DE 2023, NOTIFICACIÓN DEL FALLO,
SOLICITUD DE PAGO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS

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