Page 88 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2151 MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
REQUISICIÓN DEL MATERIAL
* OFICIO NÚMERO MSPP/DCS/035/2023 DE FECHA 18 DE
SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA
COMPRA DE LOS ARTÍCULOS QUE SE DESCRIBEN
* REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN NÚMERO
DCS/035-B/2023 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CARECE DE FIRMAS
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/986/2023 DE FECHA 18 DE
SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA
COMPRA DEL MATERIAL REQUERIDO, FIRMADO Y SELLADO
AUTORIZACIÓN DE PAGO CARECE DE FIRMAS
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/1016/2023 DE FECHA 25 DE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
* LA REQUISICIÓN DEL MATERIAL CONTRATO CARECE DE FIRMAS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * CONTRATO POR SUMINISTRO DE LONAS Y MATERIALES
BANCO SANTANDER F99B37B9-676A- DISEÑOS 1 LONAS Y MATERIALES PARA CARECE DE FIRMAS PARA EVENTOS MUNICIPALES, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: 4EE5-8D45- CREATIVOS RALEX 37,189.60
005098 01/10/2023 37,189.60 001769 01/10/2023 37,189.60 25/09/2023 37,189.60 12/10/2023 37,189.60 * CUADRO COMPARATIVO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO 0.00 37,189.60 * CUADRO COMPARATIVO
18000245262 DABA3477F9A7 EVENTOS MUNICIPALES
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO CARECE DE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CARECE DE FIRMA
FIRMAS * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE
* EL CONTRATO CARECE DE FIRMAS DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CARECE DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
FIRMA * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001769, PÓLIZAS DE DIARIO
NÚMEROS 005099, 005098 Y 005097 DE FECHA 01 DE
OCTUBRE DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, INVITACIONES
A DISEÑOS CREATIVOS RALEX, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y PROFESIONALES DEYSER S.A. DE C.V. Y GESTIONES Y
SERVICIOS NAISSA S.A DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, TRES
COTIZACIONES, ACTA DE APROBACIÓN DE ELABORACIÓN DE
MATERIAL GRÁFICO DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2023,
NOTIFICACIÓN DE FALLO, SOLICITUD DE PAGO Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS
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