Page 89 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2151 MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

007388 31/12/2023 45,829.00 002484 31/12/2023 60,398.88 11/12/2023 BANCO SANTANDER 60,398.88 27/12/2023 CBE5E6C7-49F7- DISEÑOS 1 IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA REQUISICIÓN DEL MATERIAL 0.00 45,829.00 * CUADRO COMPARATIVO
(MÉXICO), S.A. CTA: 468D-BFB9- CREATIVOS RALEX 60,398.88 * OFICIO NÚMERO MSPP/DCS/041/2023 DE FECHA 02 DE
DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA COMPRA
18000245262 867A6BC241FC EVENTOS MUNICIPALES DE LOS ARTÍCULOS
* REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN DE FECHA 2 DE
DICIEMBRE DE 2023
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CARECE DE FIRMAS
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1171/2023 DE FECHA 02 DE
DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA
COMPRA DE LOS MATERIALES
AUTORIZACIÓN DE PAGO CARECE DE FIRMAS
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/1201/2023 DE FECHA 11 DE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PAGO, FIRMADO Y SELLADO
* LA REQUISICIÓN DEL MATERIAL
CONTRATO CARECE DE FIRMAS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* CONTRATO POR SUMINISTRO DE LONAS, PLAYERAS CON
CARECE DE FIRMAS
LOGOTIPO MUNICIPAL DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2023,
45,829.00 * CUADRO COMPARATIVO
FIRMADO Y SELLADO
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO CARECE DE
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CARECE DE FIRMA
FIRMAS
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE
* EL CONTRATO CARECE DE FIRMAS
2023, FIRMADA Y SELLADA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CARECE DE
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
FIRMA
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002484, PÓLIZAS DE DIARIO
NÚMEROS 007389, 007388 Y 007387 DE FECHA 31 DE
DICIEMBRE DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, INVITACIÓN A
DISEÑOS CREATIVOS RALEX, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
PROFESIONALES DEYSER S.A. DE C.V. MARISOL GRANADOS
MARTÍNEZ AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, TRES
COTIZACIONES, ACTA DE APROBACIÓN DE ELABORACIÓN DE
MATERIAL GRÁFICO, NOTIFICACIÓN DE FALLO, SOLICITUD DE
PAGO, REQUISICIÓN DE MERCANCÍA Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS

TOTAL $329,894.00 $352,521.68 $352,521.68 $352,521.68 $329,894.00 $0.00 $329,894.00
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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