Page 90 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

000268 28/02/2023 31,914.00 000099 28/02/2023 31,914.00 03/02/2023 BANCO SANTANDER 31,914.00 28/02/2023 cb14a27a-93a3- GASTRONOMÍA Y 1 SERVICIO DE BANQUETE PARA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CARECE DE FIRMAS 31,914.00 0.00
(MÉXICO), S.A. CTA: 4f5b-9c0b- EVENTOS 31,914.00 EL FESTIVAL FANDANGO * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/027/2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICIO DE BANQUETE,
18000245259 9734cf5ba0f6 BOCAROS SA DE COSTEÑO FIRMADO Y SELLADO
CV AUTORIZACIÓN DE PAGO CARECE DE FIRMA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/052/2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADA
Y SELLADA
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
* CONTRATO POR SERVICIO DE BANQUETE, DE FECHA 03 DE FEBRERO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
2023, FIRMADO Y SELLADO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
31,914.00 CARECE DE FIRMAS
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000099, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO CARECE
000267, 000268 Y 000269 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, (CLC),
DE FIRMA
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
SOLICITUD DE SERVICIO DE BANQUETE, REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL
ALMACÉN, INVITACIONES A EVENTROX, BANQUETES Y LOGÍSTICA,
GASTRONOMÍA Y EVENTOS BOCAROS S.A. DE C.V., Y BANQUETES Y
EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, TRES COTIZACIONES, ACTA DE
APROBACIÓN DE SERVICIO DE BANQUETE DE ALIMENTOS, NOTIFICACIÓN
DEL FALLO, SOLICITUD DE PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS

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