Page 91 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
000504 28/02/2023 95,745.00 000182 28/02/2023 95,745.00 20/02/2023 BANCO SANTANDER 95,745.00 28/02/2023 2b4d22e7-2ca6- GASTRONOMÍA Y 1 SERVICIO DE PREPARACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 95,745.00 * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4527-9b45- EVENTOS DE ALIMENTOS PARA EL * INVITACIÓN A GASTRONOMÍA Y EVENTOS BOCAROS S.A. DE C.V. AL COMPARATIVO
95,745.00 EVENTO DE LAS BODAS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE *ORDEN DE COMPRA
18000245262 d14ad5b8023e BOCAROS SA DE COLECTIVAS CELEBRADAS EN ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023
CV SAN PEDRO POCHUTLA. * INVITACIÓN A EVENTROX, BANQUETES Y LOGÍSTICA AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023
* INVITACIÓN A VATRID, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD
DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023
* COTIZACIONES DE GASTRONOMÍA Y EVENTOS BOCAROS S.A. DE C.V.,
VATRID, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y EVENTROX,
BANQUETES Y LOGÍSTICA
* ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
PARA EL EVENTO DE BODAS, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023
1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
* NOTIFICACIÓN DEL FALLO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* CONTRATO DE SERVICIO DE PRESTACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL
95,745.00 * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
DEBIDAMENTE FIRMADA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON
REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR,
DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CA/0127/2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DEL BANQUETE PARA
EL EVENTO, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000182, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
000503, 000504 Y 000505 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE SERVICIO DE BANQUETE, REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL
ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA
DE RECEPCIÓN Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
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