Page 92 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

000811 31/03/2023 62,700.00 000292 31/03/2023 62,700.00 08/03/2023 BANCO SANTANDER 62,700.00 09/03/2023 45B99BC8-9780- BANQUETES Y 1 SERVICIO BANQUETES PARA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 62,700.00 * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 405F-8481- EVENTOS 62,700.00 EL DÍA INTERNACIONAL DE LA * INVITACIÓN A EVENTROX, BANQUETES Y LOGÍSTICA AL PROCEDIMIENTO COMPARATIVO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE * ORDEN DE COMPRA
18000245259 A1FA0BE50052 ESPECIALES MUJER FECHA 02 DE MARZO DE 2023
ELEGANZA S.A. DE * INVITACIÓN A GASTRONOMÍA Y EVENTOS BOCARDOS S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
C.V. ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023
* INVITACIÓN A BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA S.A. DE C.V.
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023
* COTIZACIONES DE EVENTROX, BANQUETES Y LOGÍSTICA, GASTRONOMÍA
Y EVENTOS BOCARDOS S.A. DE C.V. Y BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES
ELEGANZA S.A. DE C.V.
* ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER, DE FECHA 06 DE MARZO DE 2023
* NOTIFICACIÓN DEL FALLO
1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
* CONTRATO DE SERVICIO DE BANQUETE, DE FECHA 08 DE MARZO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
2023
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON
62,700.00 DEBIDAMENTE FIRMADA
REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR,
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO
DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
DEBIDAMENTE FIRMADA
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/165/2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO,
FIRMADO Y SELLADO
AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/174/2023 DE FECHA 08 DE MARZO DE
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADO
Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, FIRMADA
Y SELLADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000292, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
000812, 000810 Y 000811 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE SERVICIO DE BANQUETE, REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL
ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS

3/8