Page 93 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A GASTRONOMÍA Y EVENTOS BOCAROS S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A JESÚS EDER MENDOZA RAMÍREZ AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 02 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A ADRIÁN ORDUÑA REYES AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 02 DE MAYO DE 2023
* COTIZACIONES DE GASTRONOMÍA Y EVENTOS BOCAROS S.A. DE C.V., DE
JESÚS EDER MENDOZA RAMÍREZ Y ADRÍAN ORDUÑA REYES
* ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, DE
FECHA 04 DE MAYO DE 2023
1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
GASTRONOMÍA Y 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE SERVICIO DE BANQUETE, DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023
EVENTOS ALIMENTOS CON MOTIVO DE
BANCO SANTANDER b134ac85-df8b- 60,587.00 * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4dcf-a3f0- BOCAROS SA DE LA CELEBRACIÓN DEL 10 DE COMPARATIVO
002108 31/05/2023 60,587.00 000746 31/05/2023 60,587.00 09/05/2023 60,587.00 12/05/2023 CV MAYO 60,587.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON 0.00 60,587.00 * ORDEN DE COMPRA
18000245262 9fc13d0464fb
DEBIDAMENTE FIRMADA REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR,
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
DEBIDAMENTE FIRMADA ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/353/2023 DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICIO DE BANQUETE, FIRMADO Y
SELLADO
AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/369/2023 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL AUTORIZAN EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000746, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
002107, 002108 Y 002109 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE SERVICIO DE BANQUETE, REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL
ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS
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