Page 94 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA

* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/518/2023 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2023,

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE 32 KG DE CARNE,

FIRMADA Y SELLADA

BANCO SANTANDER AAA155AF-B953- 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
(MÉXICO), S.A. CTA: 4060-8D07-
002621 30/06/2023 32,000.00 000928 30/06/2023 32,000.00 19/06/2023 32,000.00 19/06/2023 B7B5535DB011 MELCHORA 32,000.00 UN CANAL DE RES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000928, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 32,000.00 0.00
18000245259 RAMÍREZ VÁSQUEZ 32,000.00

* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 002620, 002621 Y 002622 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, (CLC),

DEBIDAMENTE FIRMADA COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS, REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL

ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO, RECIBOS

SIMPLES DE ENTREGA DE CARNE, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES

FOTOGRÁFICOS

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