Page 65 - Santa Catarina Juquila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL RETENCIONES / OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES 01/AGOSTO/20 NÓMINA A PERSONAL DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
123,500.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
005051 15/08/2023 132,432.62 001431 15/08/2023 123,500.00 (RAMO 28) - 23 AL S/N LIMPIEZA, 132,432.62 - 8,932.62 DE PERSONAL, CONTROLES DE 132,432.62 132,432.62 0.00
RECURSOS ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 133,652.12 0.00
15/AGOSTO/20 CORRESPONDIENTE A LA PERSONAL AUTORIZADA. 138,790.63 0.00
140,739.68 0.00
FEDERALES 23 1RA QUINCENA DE
9/13
AGOSTO 2023
REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; NOMINAS DEL
DOCUMENTACIÓN PERSONAL DEL MUNICIPIO; COMPROBANTES
PARTICIPACIONES 01/AGOSTO/20 NÓMINA A PERSONAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, FISCALES DIGITALES EMITIDOS POR INTERNET
124,000.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES 133,652.12 DEBIDAMENTE FIRMADOS ; RECIBOS DE
005108 15/08/2023 133,652.12 001453 15/08/2023 124,000.00 (RAMO 28) - 23 AL S/N ADMINISTRATIVO, 133,652.12 - 9,652.12 DE PERSONAL, CONTROLES DE NOMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS; OFICIO
RECURSOS 9,165.63 ASISTENCIA Y PLANTILLA DE NÚMERO MSCJ/P/194/2024; ACTA DE SESIÓN
15/AGOSTO/20 CORRESPONDIENTE A LA PERSONAL AUTORIZADA. EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DEL
FEDERALES 23 1RA QUINCENA DE NO PRESENTÓ LA PERSONAL; PLANTILLAS DE PERSONAL DE LAS
DOCUMENTACIÓN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO; ACTA DE
AGOSTO 2023 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA
129,625.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES EL ESTUDIO, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LA
REGISTRO DEL PAGO DE DE PERSONAL, CONTROLES DE ANALÍTICO DE PLAZAS Y CONTROLES DE
ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 138,790.63 ASISTENCIA; EXPEDIENTES DE PERSONAL DE
PARTICIPACIONES 16/AGOSTO/20 NÓMINA A PERSONAL DE PERSONAL AUTORIZADA. 126 EMPLEADOS Y CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEBIDAMENTE
005297 31/08/2023 138,790.63 001500 31/08/2023 129,625.00 (RAMO 28) - 23 AL S/N LIMPIEZA, 138,790.63 - FIRMADOS.
RECURSOS
31/AGOSTO/20 CORRESPONDIENTE A LA
FEDERALES 23 2DA QUINCENA DE
AGOSTO 2023.
REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES 16/AGOSTO/20 NÓMINA A PERSONAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
129,500.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
005302 31/08/2023 140,739.68 001502 31/08/2023 129,500.00 (RAMO 28) - 23 AL S/N ADMINISTRATIVO, 140,739.68 - 11,239.68 DE PERSONAL, CONTROLES DE 140,739.68
RECURSOS ASISTENCIA Y PLANTILLA DE
31/AGOSTO/20 CORRESPONDIENTE A LA PERSONAL AUTORIZADA.
FEDERALES 23 2DA QUINCENA DE
AGOSTO 2023.
