Page 70 - Santa Catarina Juquila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
8103AE4 BLANQUEADOR LÍQUIDO CLOROX NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS; CLC; SPEI; CFDI; SOLICITUD DE COMPRA; DICTAMEN DE
JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO; ACTA
APORTACIONES C-7F91- ORIGINAL, TRIPLE ACCIÓN 1 LT; JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; AUTORIZACIÓN
(RAMO 33 FONDO 47FC- DE COMPRAS; BASES DE CONTRATACIÓN; ACTA DE JUNTA DE
101,200.00 BDD5- MULTIPRODUCTOS BLANQUEADOR LÍQUIDO CLORALEX PROCESO DE CONTRATACIÓN ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS
IV) - RECURSOS 18AFFB4 Y SERVICIOS DE TÉCNICAS Y ECONOMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO
001264 14/03/2023 101,200.00 000334 14/03/2023 28/03/2023 LIMPIEZA PARCE 101,200.00 EL RENDIDOR 10 L; PASTILLA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA (CUADRO COMPARATIVO); ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE 0.00 101,200.00
FEDERALES CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3
AROMATIZANTE CON PRACTI NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, LAS PERSONAS;ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN; REPORTE
101,200.00 FOTOGRAFICO Y CONTRATO DE COMPRA DE PRODUCTOS; TRES
23DBF GANCHO... COTIZACIONES TIENEN SIMILITUD ENTRE SI Y LAS INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN
Y TRES OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERESES, DE LAS
FIRMAS DEL PROVEEDOR NO COINCIDEN. CUALES LAS INVITACIONES AL PROCESO DE LICITACIÓN FUERON
ELABORADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL Y LOS OFICIOS DE
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS FUERON DIRIGIDOS AL PRESIDENTE DEL
COMITÉ MUNICIPAL, ASIMISMO, ESTOS NO SE ENCUENTRAN
SELLADOS DE RECIBIDO POR LA OFICIALÍA DE PARTES; TAMBIÉN,
PRESENTÓ TRES COTIZACIONES, DE LAS QUE SE ADVIERTEN
SIMILITUDES EN LOS FORMATOS Y DESCRIPCIONES.
ELIMINADOR DE MALOS OLORES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
APORTACIONES E2F5E8B ODOBAN 3.78 L; REMOVEDOR DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA ETAPA
(RAMO 33 FONDO DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; ACTA DE ENTREGA-
37,366.00 6-D334- GRUPO ÓXIDO D-SOXIDEL 950 MLS; 24 EVIDENCIA DEL ACUSE DE RECEPCIÓN O 37,366.00 RECEPCIÓN Y REPORTE FOTOGRAFICO; TRES COTIZACIONES, DE
IV) - RECURSOS LAS QUE SE ADVIERTEN SIMILITUDES EN LOS FORMATOS Y
001283 14/03/2023 37,366.00 000340 14/03/2023 04/04/2023 11ED-A191- COMERCIANTE 37,366.00 PASTILLAS DESODORANTE DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA A LAS DESCRIPCIONES. 0.00 37,366.00
FEDERALES
00155D0 ZAZIL DEL VALLE LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA AREAS SOLICITANTES, ASIMISMO, LAS
14009 BAÑO WC... COTIZACIONES TIENEN SIMILITUD ENTRE SI Y LAS
FIRMAS DEL PROVEEDOR NO COINCIDEN.
D136855 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA ETAPA
DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; REPORTE FOTOGRAFICO;
APORTACIONES D-15B0- ESCOBA NAPOLITANA CON JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA TRES COTIZACIONES, DE LAS QUE SE ADVIERTEN SIMILITUDES EN
(RAMO 33 FONDO 4BEF- 65,710.00
65,710.00 83C4- COMERCIALIZADO CERDAS SUAVES; CONTENEDOR DE EVIDENCIA DEL ACUSE DE RECEPCIÓN O LOS FORMATOS Y DESCRIPCIONES, ACTA DE ENTREGA-
IV) - RECURSOS RA RYZHEN JR S.A. RECEPCIÓN, SIN EMBARGO, NO EVIDENCÍA QUE LOS PRODUCTOS
002562 03/05/2023 65,710.00 000720 03/05/2023 05/06/2023 90AABA 65,710.00 200 LITROS; LIMPIADOR MULTIUSOS DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA A LAS HAYAN SIDO ENTREGADOS A LAS AREAS SOLICITANTES. 0.00 65,710.00
FEDERALES DE C.V.
PINOL EL ORIGINAL DE 9 LITROS AREAS SOLICITANTES, ASIMISMO, LAS
D08295 DESINFECTA COTIZACIONES TIENEN SIMILITUD ENTRE SI Y LAS
FIRMAS DEL PROVEEDOR NO COINCIDEN.
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