Page 75 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-07-SOL
RESULTADO: AF-22
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

RECURSOS 77F5B249-E4E1- DEL CARMEN ANTICIPO POR DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
FISCALES - 4ED1-8A06- COMBUSTIBLES Y ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
000257 27/01/2023 15,000.00 000037 27/01/2023 15,000.00 RECURSOS 30/01/2023 15,000.00 VENTA DE 15,000.00 GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y CONTRATO; BITACORAS DE 0.00 15,000.00
FISCALES 808C936EFB70 SERVICIOS DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
JUQUILA SA DE CV COMBUSTIBLE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS.

RECURSOS 9bb23481-7c51- DEL CARMEN ANTICIPO POR DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
FISCALES - 46a5-9be4- COMBUSTIBLES Y ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
000433 09/02/2023 15,000.00 000080 09/02/2023 15,000.00 RECURSOS 09/02/2023 907331710555 15,000.00 VENTA DE GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y CONTRATO; BITACORAS DE 0.00 15,000.00
FISCALES SERVICIOS DE 15,000.00 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
JUQUILA SA DE CV COMBUSTIBLE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y NO SE IDENTIFICA
QUE TODOS LOS VEHICULOS ESTEN REGISTRADOS EN EL PARQUE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN VEHICULAR.

PARTICIPACIONES 05ED311A-F33A- DEL CARMEN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
4998-AED3- COMBUSTIBLES Y ANTICIPO POR ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
(RAMO 28) - 898FDE47BF91 20,000.00 GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y CONTRATO; BITACORAS DE
000764 06/03/2023 20,000.00 000172 06/03/2023 20,000.00 RECURSOS 20/03/2023 SERVICIOS DE 20,000.00 VENTA AL CONTRATO O CONVENIO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE 0.00 20,000.00
JUQUILA SA DE CV DE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS.

FEDERALES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
COMBUSTIBLE ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y CONTRATO; BITACORAS DE
ASIMISMO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS 100,000.00 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y NO SE IDENTIFICA
DE COMBUSTIBLES DEBIDAMENTE QUE TODOS LOS VEHICULOS ESTEN REGISTRADOS EN EL PARQUE
VEHICULAR.
REQUISITADAS, QUE EVIDENCIEN Y DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
JUSTIFIQUEN EL CONSUMO DE GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y CONTRATO; BITACORAS DE
100,000.00 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
APORTACIONES DEL CARMEN ANTICIPO POR COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y NO SE IDENTIFICA
(RAMO 33 FONDO 63D88B80-C9C2- QUE TODOS LOS VEHICULOS ESTEN REGISTRADOS EN EL PARQUE
001058 08/03/2023 100,000.00 000275 08/03/2023 100,000.00 20/03/2023 100,000.00 VENTA DE FUNCIONAMIENTO PROPIEDAD DEL VEHICULAR. 0.00 100,000.00
IV) - RECURSOS COMBUSTIBLES Y DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
4C1B-B3C8- COMBUSTIBLE MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
FEDERALES GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y CONTRATO; BITACORAS DE
SERVICIOS DE PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU 50,000.00 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
DD7DC2A583E3 ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y NO SE IDENTIFICA
QUE TODOS LOS VEHICULOS ESTEN REGISTRADOS EN EL PARQUE
JUQUILA SA DE CV VEHICULAR.

USO ADECUADO EN LAS COMISIONES

OFICIALES.

APORTACIONES 531D52E2-2CFD- DEL CARMEN ANTICIPO POR
(RAMO 33 FONDO 4E24-9243- COMBUSTIBLES Y
001828 03/04/2023 100,000.00 000507 03/04/2023 100,000.00 17/04/2023 100,000.00 VENTA DE 0.00 100,000.00
IV) - RECURSOS FE435FB812C6 SERVICIOS DE
JUQUILA SA DE CV COMBUSTIBLE
FEDERALES

APORTACIONES D2E664A5-1B1A- DEL CARMEN ANTICIPO POR
(RAMO 33 FONDO 483B-8B46- COMBUSTIBLES Y
002213 22/04/2023 50,000.00 000621 22/04/2023 50,000.00 26/04/2023 50,000.00 VENTA DE 0.00 50,000.00
IV) - RECURSOS B8A5D9FBD18F SERVICIOS DE
JUQUILA SA DE CV COMBUSTIBLE
FEDERALES

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