Page 74 - Santa Catarina Juquila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-06-SOL
RESULTADO: AF-20
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR IMPORTE
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
SOLVENTADO
001521 24/03/2023 10,418.02 000413 24/03/2023 10,418.02 APORTACIONES 24/03/2023 PINTURAS Y 10,418.02 COMEX BROCHA PLUS 3 PIEZAS; RODILLO PÓLIZAS; SPEI; SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN 10,418.02 0.00
(RAMO 33 FONDO 19B0A73D-AA19- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 10,418.02 DEL GASTO; COTIZACIONES; CFDI; XML Y
IV) - RECURSOS
SOLVENTES CORTO 4 MANERAL JAULA PIEZAS; COMEX REPORTE FOTOGRAFICO.
FEDERALES 4120-A7BF- JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
COSTA CHICA BROCHA PLUS 4 PIEZAS Y PINT TRÁFICO SEC
28F162D4FC54 SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO.
SA DE CV RAPIDO B/A NR AMARILLO
APORTACIONES COMERCIAL PINTURA TRAFICO SEC RAP BS AMARILLO PÓLIZAS; SPEI; SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN
(RAMO 33 FONDO A86F56A1-9679- 15,428.50 DEL GASTO; COTIZACIONES; CFDI; XML Y
001628 29/03/2023 15,428.50 000448 29/03/2023 15,428.50 IV) - RECURSOS 29/03/2023 (19L); ARMAZON P/RODILLO 4" C/JAULA 15,428.50 0.00
002194 20/04/2023 OAXAQUE?A 15,428.50 REPORTE FOTOGRAFICO. 14,202.50 0.00
FEDERALES 49D1-82D1-
008208 COMEX; FELPA DUAPACK RUGOSA 4" COMEX PÓLIZAS; SPEI; SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN 0.00
TOTAL DE PINTURAS 14,202.50 DEL GASTO; COTIZACIONES; CFDI; XML Y -
6C43E48D5161 Y BROCHA 4" COMEX CLÁSICA
REPORTE FOTOGRAFICO.
S.A. DE C.V.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
APORTACIONES 5B5B26DC- COMERCIAL GASTO DIRECTO No.322 - FACT-A754 SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO.
(RAMO 33 FONDO 9404-4067- OAXAQUE?A
20/04/2023 14,202.50 000615 14,202.50 IV) - RECURSOS 20/04/2023 DE PINTURAS REGISTRO POR CONCEPTO DE COMPRA DE
BBCB- S.A. DE C.V. 14,202.50
FEDERALES A9A0F3392F7E
PINTURAS PARA PINTADO DE BANQUETAS EN
LA COLONIA 03 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE
SANTA CATARINA JUQUILA.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
APORTACIONES 30F6DD1D-277C- COMERCIALIZ PINTURA SATIN OSEL ORO MAXIMA BLANCA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA
(RAMO 33 FONDO
28/12/2023 122,300.00 002236 28/12/2023 122,300.00 IV) - RECURSOS 31/12/2023 4868-8209- ADORA 19L; BLOCK FILER OSEL PLATA 19L; ESMALTE EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN O DOCUMENTO ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN; REPORTE 122,300.00
122,300.01 122,300.00
FEDERALES 0056A12D4C62 RYZHEN JR
NIEBLA EN SECO OSEL SUPER COPE (BASE QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS FOTOGRAFICO Y TRES COTIZACIONES.
S.A. DE C.V. AGUA)19L... A LAS ÁREAS SOLICITANTES; ASIMISMO Y LAS
FIRMAS DEL PROVEEDOR NO COINCIDEN.
$162,349.02 $162,349.02 $162,349.03 $ 162,349.02 $ 162,349.02 $
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. KISHA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.
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