Page 71 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO

958ecb5 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA ETAPA
d-de74- DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; REPORTE FOTOGRAFICO;
APORTACIONES EL ZAR DE LA DETERGENTE EN POLVO BLANCA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA TRES COTIZACIONES, DE LAS QUE SE ADVIERTEN SIMILITUDES EN
(RAMO 33 FONDO 4e8e- LIMPIEZA 53,258.00
53,258.00 8d81- NIEVES 2 KG; CEPILLO PARA BARRER EVIDENCIA DEL ACUSE DE RECEPCIÓN O LOS FORMATOS Y DESCRIPCIONES, ACTA DE ENTREGA-
IV) - RECURSOS e7728db ARTICULOS Y RECEPCIÓN, SIN EMBARGO, NO EVIDENCÍA QUE LOS PRODUCTOS
002660 09/05/2023 53,258.00 000746 09/05/2023 31/05/2023 a06d0 SERVICIOS S.A. DE 53,258.00 FRONTERA; PACK DE 3 BOLSAS DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA A LAS HAYAN SIDO ENTREGADOS A LAS AREAS SOLICITANTES. 0.00 53,258.00
FEDERALES
C.V. BASURA GRANDES COSTALITOS AREAS SOLICITANTES, ASIMISMO, LAS

FORTIFLEX 10 PIEZAS COTIZACIONES TIENEN SIMILITUD ENTRE SI Y LAS

FIRMAS DEL PROVEEDOR NO COINCIDEN.

ABF5F62 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA ETAPA
DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; REPORTE FOTOGRAFICO;
PARTICIPACIONES 9-12D7- ESCOBA NAPOLITANA CON JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA TRES COTIZACIONES, DE LAS QUE SE ADVIERTEN SIMILITUDES EN
43F7- 47,210.00
(RAMO 28) - ABE5- MULTIPRODUCTOS CERDAS SUAVES; CONTENEDOR DE EVIDENCIA DEL ACUSE DE RECEPCIÓN O LOS FORMATOS Y DESCRIPCIONES, ACTA DE ENTREGA-
RECURSOS Y SERVICIOS DE RECEPCIÓN, SIN EMBARGO, NO EVIDENCÍA QUE LOS PRODUCTOS
004451 27/07/2023 47,210.00 001270 27/07/2023 47,210.00 29/07/2023 F092A58 LIMPIEZA PARCE 47,210.00 200 LITROS; LIMPIADOR MULTIUSO DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA A LAS HAYAN SIDO ENTREGADOS A LAS AREAS SOLICITANTES. 0.00 47,210.00

FEDERALES PINOL EL ORIGINAL DE 9 LITROS AREAS SOLICITANTES, ASIMISMO, LAS PÓLIZAS; CLC; SPEI; CFDI; SOLICITUD DE COMPRA; ACTA
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; AUTORIZACIÓN
6AEFE DESINFECTA... COTIZACIONES TIENEN SIMILITUD ENTRE SI Y LAS DE COMPRAS; BASES DE CONTRATACIÓN; ACTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS
FIRMAS DEL PROVEEDOR NO COINCIDEN. TÉCNICAS Y ECONOMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO
(CUADRO COMPARATIVO); ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE
6F55560 EXPRIMIDOR DE ACERO SPIN MOP NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS;
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; TRES
APORTACIONES 2-C52D- 360° 2 MOP TRAPEADOR; PLUMERO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN
(RAMO 33 FONDO 4BD9- 77,034.70 Y TRES OFICIOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERESES, DE LAS
77,034.70 ACA7- MULTIPRODUCTOS DE MICROFIBRA RETRÁCTIL PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN CUALES LAS INVITACIONES AL PROCESO DE LICITACIÓN FUERON
IV) - RECURSOS Y SERVICIOS DE ELABORADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL Y LOS OFICIOS DE
006391 12/10/2023 77,034.70 001783 12/10/2023 30/10/2023 EF08145F LIMPIEZA PARCE 77,034.70 TECHOS LIMPIE 10 PIEZAS; CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS FUERON DIRIGIDOS AL PRESIDENTE DEL 0.00 77,034.70
FEDERALES COMITÉ MUNICIPAL, ASIMISMO, ESTOS NO SE ENCUENTRAN
LIMPIADOR FABULOSO LIMÓN NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, LAS SELLADOS DE RECIBIDO POR LA OFICIALÍA DE PARTES; TAMBIÉN,
PRESENTÓ TRES COTIZACIONES, DE LAS QUE SE ADVIERTEN
F6B4 REFRESCANTE ANTIBACTERIAL 5 COTIZACIONES TIENEN SIMILITUD ENTRE SI Y LAS SIMILITUDES EN LOS FORMATOS Y DESCRIPCIONES; Y CONTRATO
DE COMPRA DE PRODUCTOS, DEL CUAL NO SE IDENTIFICA LA
LTS... FIRMAS DEL PROVEEDOR NO COINCIDEN. FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.

2/3