Page 73 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

002527 02/05/2023 75,222.00 000710 02/05/2023 APORTACIONES 22/05/2023 E712ED9B- LUMINARIA MERCURY MINI 60 WATTS DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN 75,222.00 0.00
13/06/2023 (RAMO 33 FONDO A2F9- 7582 LM 5000K 120V/277V PRAHA LA ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; ACTA 50,380.35 0.00
14/09/2023 93,900.24 4DC0- VEGA CONSORCIO 93,900.24 LIGHTING; ESCALERA AL TII EXTENSION 75,222.00 DE ENTREGA-RECEPCIÓN; ENTREGA-RECEPCIÓN DEL BIEN, 0.00
998F- ELECTRICO Y CIVIL CUPRUM 9M 160 KG; CABLE MULTIPLE PRODUCTOS O SERVICIOS AL AREA SOLICITANTE Y
IV) - RECURSOS 1+1 CAL 6 AEREO... REPORTE FOTOGRAFICO.
FEDERALES 2DA5EEE61
5C0 DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN
LA ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; ACTA
APORTACIONES 5158fe83- FOCO 28W, ESPIRAL T4, EN CAJA, 4 50,380.35 DE ENTREGA-RECEPCIÓN; ENTREGA-RECEPCIÓN DEL BIEN,
(RAMO 33 FONDO f9b7-4d04- FERROMATERIALES PRODUCTOS O SERVICIOS AL AREA SOLICITANTE Y
50,380.35 PIEZAS; SOCKET DE INTEMPERIE REPORTE FOTOGRAFICO.
ac85- Y ACABADOS EN
003577 13/06/2023 50,380.35 001021 IV) - RECURSOS 28/06/2023 d30eaeca CONCRETO MX 50,380.35 REFORZADO SOC-015 KLEIMAN (30
FEDERALES
cf91 PIEZAS); LÁMPARA AHOR ESPIRAL 13 W NO PRESENTÓ LA

TECNOLITE... DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL

63FED806- GASTO, RELATIVA A

APORTACIONES BA6F-457A- MUNICIPIO DE LUMINARIAS BRUSELAS PLUS LED 100W LA EVIDENCIA DEL DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN
(RAMO 33 FONDO LA ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR;
005690 14/09/2023 45,965.98 001608 104,246.06 23/09/2023 B5C8- SANTA CATARINA 3000K 127V/220V; CONTACTOR 40AMP MATERIAL 45,965.98 45965.98
104,246.06 REPORTE FOTOGRAFICO Y ACTA DE ENTREGA-
IV) - RECURSOS AE022664 JUQUILA RECEPCIÓN.
FEDERALES AC3 1 NA BOBINA 220 VOL, CABLE ADQUIRIDO

A328 MULTIPLE 1+1 CAL 6 AEREO...

008290 29/12/2023 82,757.50 002258 29/12/2023 82,757.50 PARTICIPACIONES 29/12/2023 E6E05BAA- ABAZADERA GALVANIZADA 8"; BRAZO 1 DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN 82757.50 0.00
(RAMO 28) - 247E-4ABF- METRO CED. 30 ECO PATIN; CORDON LA ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR;
RECURSOS 82,757.50 DUPLEX, 12 AWG PARA EXTENSIONES, 82,757.50
FEDERALES VEGA CONSORCIO VOLTECK Y FOCO ESPIRAL 65 WATTS REPORTE FOTOGRAFICO Y ACTA DE ENTREGA-
9C93- E26 T5 127V PHILCO RECEPCIÓN.

ELECTRICO Y CIVIL
A8260457

A132

TOTAL $254,325.83 $331,284.15 $331,284.15 $ 254,325.83 $ 254,325.83 $ -
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. KISHA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.

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