Page 72 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO

PÓLIZAS; CLC; SPEI; CFDI; SOLICITUD DE COMPRA; ACTA

EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES; AUTORIZACIÓN

ACTECK TOALLAS LIMPIADORAS DE COMPRAS; BASES DE CONTRATACIÓN; ACTA DE JUNTA DE

(30 PIEZAS)-, S&T INC. PAÑO DE ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS

LIMPIEZA DE MICROFIBRA PARA EL TÉCNICAS Y ECONOMICAS; DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO

HOGAR, TOALLAS DE LIMPIEZA A NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN (CUADRO COMPARATIVO); ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS;
6D0091F SERVICIOS GRANEL PARA EL HOGAR, TOALLAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO Y
5-135E- INTEGRALES DE CONTRATO DE COMPRA DE PRODUCTOS; TRES INVITACIONES
APORTACIONES DE TELA REUTILIZABLES Y SIN PROCESO DE CONTRATACIÓN 73,222.00
(RAMO 33 FONDO 41B9- LIMPIEZA Y PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y TRES OFICIOS
008202 28/12/2023 73,222.00 002234 28/12/2023 73,222.00 31/12/2023 AD26- MANTENIMIENTO 73,222.00 PELUSA PARA COCHE, SURTIDAS CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA DE MANIFESTACIÓN DE INTERESES, DE LAS CUALES LAS 0.00 73,222.00
TOTAL $455,000.70 IV) - RECURSOS F1AF86E2 INVITACIONES AL PROCESO DE LICITACIÓN FUERON ELABORADOS
C14F CLEANFACIL 11.5X11.5 PULGADAS, PAQUETE DE NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, LAS POR EL TESORERO MUNICIPAL Y LOS OFICIOS DE MANIFESTACIÓN
FEDERALES
100; GUANTES RESISTENTES A LOS COTIZACIONES TIENEN SIMILITUD ENTRE SI Y LAS

PRODUCTOS QUÍMICOS, GUANTES FIRMAS DEL PROVEEDOR NO COINCIDEN.

DE NITRILO DE ALTA RESISTENCIA,

RESISTENTES A LA LIMPIEZA DEL DE INTERÉS FUERON DIRIGIDOS AL PRESIDENTE DEL COMITÉ

HOGAR, GUANTES ALCALINOS, MUNICIPAL, ASIMISMO, ESTOS NO SE ENCUENTRAN SELLADOS DE

CAJA 20 PZAS... RECIBIDO POR LA OFICIALÍA DE PARTES; TAMBIÉN, PRESENTÓ TRES

COTIZACIONES, DE LAS QUE SE ADVIERTEN SIMILITUDES EN LOS

FORMATOS Y DESCRIPCIONES.

$455,000.70 $455,000.70 $ 455,000.70 $ - $ 455,000.70

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KISHA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.

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