Page 76 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-07-SOL
RESULTADO: AF-22
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

APORTACIONES B619A863-57FA- DEL CARMEN ANTICIPO POR DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
(RAMO 33 FONDO 4C5D-8EA9- COMBUSTIBLES Y ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
002566 04/05/2023 73,100.00 000721 04/05/2023 120,000.00 23/05/2023 73,100.00 VENTA DE GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y CONTRATO; BITACORAS DE 0.00 73,100.00
IV) - RECURSOS A48B32C6D370 SERVICIOS DE 73,100.00 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
JUQUILA SA DE CV COMBUSTIBLE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y NO SE IDENTIFICA
FEDERALES QUE TODOS LOS VEHICULOS ESTEN REGISTRADOS EN EL PARQUE
VEHICULAR.
APORTACIONES 07795E85-5001- DEL CARMEN ANTICIPO POR DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
(RAMO 33 FONDO 4274-9CBE- COMBUSTIBLES Y ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
003315 01/06/2023 140,000.00 000942 01/06/2023 140,000.00 01/06/2023 140,000.00 VENTA DE GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y CONTRATO; BITACORAS DE 0.00 140,000.00
IV) - RECURSOS A5C8FE6E847B SERVICIOS DE 140,000.00 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
JUQUILA SA DE CV COMBUSTIBLE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y NO SE IDENTIFICA
FEDERALES QUE TODOS LOS VEHICULOS ESTEN REGISTRADOS EN EL PARQUE
VEHICULAR.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
APORTACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
(RAMO 33 FONDO 150,000.00 GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y CONTRATO; BITACORAS DE
150,000.00 BF8916AC-5DD1- DEL CARMEN ANTICIPO POR AL CONTRATO O CONVENIO DE RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
IV) - RECURSOS 4A7C-BDA9- COMBUSTIBLES Y ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS.
004033 03/07/2023 150,000.00 001147 03/07/2023 03/07/2023 150,000.00 VENTA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, 0.00 150,000.00
FEDERALES ECB2EE9C4CF6 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
JUQUILA SA DE CV COMBUSTIBLE ASIMISMO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y CONTRATO; BITACORAS DE
DE COMBUSTIBLES DEBIDAMENTE 120,000.00 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y NO SE IDENTIFICA
REQUISITADAS, QUE EVIDENCIEN Y QUE TODOS LOS VEHICULOS ESTEN REGISTRADOS EN EL PARQUE
VEHICULAR.
JUSTIFIQUEN EL CONSUMO DE
DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
APORTACIONES 5AA3F67A-4B60- DEL CARMEN ANTICIPO POR COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
(RAMO 33 FONDO 49C4-9019- COMBUSTIBLES Y GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y CONTRATO; BITACORAS DE
004734 01/08/2023 120,000.00 001327 01/08/2023 120,000.00 01/08/2023 120,000.00 VENTA DE FUNCIONAMIENTO PROPIEDAD DEL 15,000.00 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE 0.00 120,000.00
IV) - RECURSOS 8234263881CA SERVICIOS DE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y NO SE IDENTIFICA
JUQUILA SA DE CV COMBUSTIBLE MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA QUE TODOS LOS VEHICULOS ESTEN REGISTRADOS EN EL PARQUE
FEDERALES VEHICULAR.
PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
USO ADECUADO EN LAS COMISIONES GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y CONTRATO; BITACORAS DE
150,000.00 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
OFICIALES. ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y NO SE IDENTIFICA
QUE TODOS LOS VEHICULOS ESTEN REGISTRADOS EN EL PARQUE
APORTACIONES DBED9F98-C6E2- DEL CARMEN ANTICIPO POR VEHICULAR.
(RAMO 33 FONDO 414B-AF52- COMBUSTIBLES Y
005208 23/08/2023 15,000.00 001480 23/08/2023 15,000.00 30/08/2023 15,000.00 VENTA DE 0.00 15,000.00
IV) - RECURSOS 79354E27B604 SERVICIOS DE
JUQUILA SA DE CV COMBUSTIBLE
FEDERALES

APORTACIONES 4A2A106F-727D- DEL CARMEN ANTICIPO POR
(RAMO 33 FONDO 4680-9E64- COMBUSTIBLES Y
005509 01/09/2023 150,000.00 001560 01/09/2023 150,000.00 27/09/2023 150,000.00 VENTA DE 0.00 150,000.00
IV) - RECURSOS 8CA3DCE2F417 SERVICIOS DE
JUQUILA SA DE CV COMBUSTIBLE
FEDERALES

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