Page 77 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-07-SOL
RESULTADO: AF-22
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

APORTACIONES 7561738d-62cf- DEL CARMEN ANTICIPO POR DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
(RAMO 33 FONDO 43ac-a7da- COMBUSTIBLES Y ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
006214 02/10/2023 160,000.00 001724 02/10/2023 160,000.00 27/10/2023 2d3fa2c376e8 160,000.00 VENTA DE GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y CONTRATO; BITACORAS DE 0.00 160,000.00
06/11/2023 IV) - RECURSOS 06/11/2023 SERVICIOS DE 160,000.00 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
01/12/2023 25/12/2023 JUQUILA SA DE CV COMBUSTIBLE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y NO SE IDENTIFICA
27/12/2023 FEDERALES 28/12/2023 QUE TODOS LOS VEHICULOS ESTEN REGISTRADOS EN EL PARQUE
VEHICULAR.
APORTACIONES
(RAMO 33 FONDO NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
160,000.00 ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; ; INVENTARIO
IV) - RECURSOS DEL CARMEN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y CONTRATO; BITACORAS DE
COMBUSTIBLES Y 160,000.00 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
FEDERALES b5d80302-3f34- ANTICIPO POR AL CONTRATO O CONVENIO DE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y NO SE IDENTIFICA
4ad5-b7e1- SERVICIOS DE QUE TODOS LOS VEHICULOS ESTEN REGISTRADOS EN EL PARQUE
006993 06/11/2023 160,000.00 001932 APORTACIONES JUQUILA SA DE CV 160,000.00 VENTA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, VEHICULAR. 0.00 160,000.00
(RAMO 33 FONDO 564d164a66b4
160,000.00 COMBUSTIBLE ASIMISMO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
IV) - RECURSOS ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
DE COMBUSTIBLES DEBIDAMENTE GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y CONTRATO; BITACORAS DE
FEDERALES 160,000.00 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
REQUISITADAS, QUE EVIDENCIEN Y ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y NO SE IDENTIFICA
APORTACIONES QUE TODOS LOS VEHICULOS ESTEN REGISTRADOS EN EL PARQUE
(RAMO 33 FONDO JUSTIFIQUEN EL CONSUMO DE VEHICULAR.
60,000.00
IV) - RECURSOS COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN

FEDERALES 26418da9-681a- DEL CARMEN ANTICIPO POR FUNCIONAMIENTO PROPIEDAD DEL
4f3e-be10- COMBUSTIBLES Y
007596 01/12/2023 160,000.00 002096 $1,535,000.00 160,000.00 VENTA DE MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA 0.00 160,000.00
a67c3abe0486 SERVICIOS DE
JUQUILA SA DE CV COMBUSTIBLE PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU

USO ADECUADO EN LAS COMISIONES

OFICIALES.

DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA

DEL CARMEN ETAPA DE AUDITORIA DEL INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
COMBUSTIBLES Y
c66d370d-540d- ANTICIPO POR GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y CONTRATO; BITACORAS DE
42b9-8614- SERVICIOS DE
008160 27/12/2023 60,000.00 002220 JUQUILA SA DE CV 60,000.00 VENTA DE 60,000.00 RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE 0.00 60,000.00
9b3de39d1344
COMBUSTIBLE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y NO SE IDENTIFICA

QUE TODOS LOS VEHICULOS ESTEN REGISTRADOS EN EL PARQUE

VEHICULAR.

TOTAL $1,488,100.00 $1,488,100.00 $ 1,488,100.00 $ - $ 1,488,100.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. KISHA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.

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