Page 78 - Santa Catarina Juquila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-08-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
SOLVENTADO
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO, RELATIVA AL CONTRATO O CONVENIO DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ASIMISMO, NO DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y
DEL CARMEN PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL
COMBUSTIBLES
PARTICIPACIONES E87DBCA4- Y SERVICIOS DE COMPRA DE DIESEL PARA LA DEBIDAMENTE REQUISITADAS, QUE EVIDENCIEN Y INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
3AC2-41E2- JUQUILA SA DE
001211 13/03/2023 11,735.93 000318 13/03/2023 11,735.93 (RAMO 28) - 13/03/2023 AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE JUSTIFIQUEN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y 0.00 11,735.93
RECURSOS AD5D- CV 11,735.93 11,735.93
61293DD034B2
IXTAPAM, CORRESPONDIENTE AL MAQUINARIA Y EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO CONTRATO; BITACORAS DE RENDIMIENTO
FEDERALES MES DE FEBRERO 2023. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU USO ADECUADO ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
EN LAS COMISIONES OFICIALES, ADEMÁS, NO SE REQUISITADAS.
IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRÓ EL
DIESEL
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO, RELATIVA AL CONTRATO O CONVENIO DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ASIMISMO, NO DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y
PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL
PARTICIPACIONES 186084BA- COMPRA DE DIESEL PARA LA DEBIDAMENTE REQUISITADAS, QUE EVIDENCIEN Y INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
GASOLINERA
002384 01/05/2023 10,252.00 000668 01/05/2023 10,252.00 (RAMO 28) - 01/05/2023 AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE JUSTIFIQUEN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y 0.00 10,252.00
RECURSOS 46CE-4A90- 10,252.00 10,252.00
KEEN DYA S.A DE
IXTAPAM, CORRESPONDIENTE AL MAQUINARIA Y EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO CONTRATO; BITACORAS DE RENDIMIENTO
B1AB-
FEDERALES C.V MES DE ABRIL 2023. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
C3BA13E35684
PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU USO ADECUADO ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
EN LAS COMISIONES OFICIALES, ADEMÁS, NO SE REQUISITADAS.
IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRÓ EL
DIESEL
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y
DEL GASTO, RELATIVA AL CONTRATO O CONVENIO DE
DEL CARMEN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ASIMISMO, NO VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL
B619A863-57FA- COMBUSTIBLES PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES
APORTACIONES 04/05/2023 4C5D-8EA9- Y SERVICIOS DE DEBIDAMENTE REQUISITADAS, QUE EVIDENCIEN Y INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
(RAMO 33 FONDO A48B32C6D370 JUQUILA SA DE DE JUSTIFIQUEN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR
002566 04/05/2023 46,900.00 000721 04/05/2023 120,000.00 ANTICIPO POR VENTA MAQUINARIA Y EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y 0.00 46,900.00
IV) - RECURSOS CV 120,000.00 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA 46,900.00
PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU USO ADECUADO
FEDERALES COMBUSTIBLE EN LAS COMISIONES OFICIALES, ADEMÁS, NO SE CONTRATO; BITACORAS DE RENDIMIENTO
IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRÓ EL
DIESEL DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
REQUISITADAS.
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