Page 58 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 2, 8, 10, 20/DIC/22 Y 20/ENE/23, (TRES) COTIZACIONES DE
ALIX RAMIREZ AGUILAR, ERIK GABRIEL LAZARO HERNANDEZ Y RIVSAA IMPRESION DIGITAL DEL 2, 3
002474 14/03/2023 64,960.00 000496 14/03/2023 64,960.00 28) - RECURSOS 14/03/2023 9C42ACC3-BFF9-4516- 64,960.00 MATERIAL OFICIAL Y 4/ENE/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 12/ENE/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 64,960.00 0.00
ALIX RAMIREZ AGUILAR 64,960.00 PROFESIONALES NÚMERO: MHCT/2023/R.28/ENERO/0031 DEL 16/ENE/23, VALE DE SALIDA DE 0.00 148,662.60
FEDERALES ALMACÉN DEL 9/FEB/23, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE 0.00 114,364.93
B695-F8CC79650835 TRANSFERENCIA, CFDI, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO NÚMERO MHCT/PM/2023 DE FECHA
13 DE MARZO DE 2023, SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023.
002537 15/03/2023 148,662.60 000507 15/03/2023 148,662.60 PARTICIPACIONES (RAMO 29/03/2023 004053F3-59BF-49C9- 148,662.60 IMPRESIÓN DE MATERIAL OFICIAL
28) - RECURSOS ALIX RAMIREZ AGUILAR REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DE FECHAS 6/DIC/22, 01, 11, 13, 18, 20, 30/ENE/23, (TRES)
FEDERALES COTIZACIONES DE ALIX RAMIREZ AGUILAR, DISEÑO Y PUBLICIDAD DE LA MIXTECA Y ERIK GABRIEL
B491-CEDA84C5DAA0 LAZARO HERNANDEZ DEL 02 Y 03/ENE/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 6/ENE/23, CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: MHCT/2023/R.8/ENERO/0040 DEL 9/ENE/23,
004355 24/04/2023 114,364.93 000999 24/04/2023 114,364.93 PARTICIPACIONES (RAMO 29/04/2023 7626E514-2FB8-4E88- ALIX RAMIREZ AGUILAR 114,364.93 IMPRESIÓN DE MATERIAL OFICIAL 148,662.60 VALES DE SALIDA DE ALMACÉN 9 Y 11/FEB/23, REPORTES FOTOGRÁFICOS DEBIDAMENTE
28) - RECURSOS 884B-A32B9D1BF26E FIRMADOS Y SELLADOS, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
FEDERALES TRANSFERENCIA, CFDI, OFICIO INFORMATIVO, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO,
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A
LA LICITACIÓN.

REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DE FECHA 03, 15, 16, 20/FEB, 4, 8, 9, 17, 22, 24, 31/MZO,
01/ABR/23, (TRES) COTIZACIONES DEL ALIX RAMIREZ AGUILAR, DISEÑO Y PUBLICIDAD DE LA
MIXTECA Y ERIK GABRIEL LAZARO HERNANDEZ DEL 10, 13 Y 16/ENE/23, CUADRO COMPARATIVO
DEL 24/ENE/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:
114,364.93 MHCT/2023/R.8/ENERO/0046 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2023, VALES DE SALIDA DE ALMACÉN
25/FEB, 8, 13/MZO, 3, 4, 10/ABR/23, REPORTES FOTOGRÁFICOS DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
SELLADOS, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE
PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.

PARTICIPACIONES (RAMO 3D78F51F-B45C-4E25- NO PRESENTÓ OFICIOS DE SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DEL 24, 29/MZO, 3, 14, 15, 18, 19, 21, 22,
ALIX RAMIREZ AGUILAR DOCUMENTACIÓN 26, 27, 29, 30/ABR, 1, 7, 10, 11, 12, 17/MAY, 8/JUN/23, (TRES) COTIZACIONES DE ERIK GABRIEL
009876 28/07/2023 134,343.40 002428 28/07/2023 134,343.40 28) - RECURSOS 31/07/2023 134,343.40 IMPRESIÓN DE MATERIAL OFICIAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, LAZARO HERNANDEZ, DISEÑO Y PUBLICIDAD DE LA MIXTECA Y ALIX RAMIREZ AGUILAR DEL 9 Y 0.00 134,343.40
AC07-448A610445F2 RELATIVA AL PROCESO DE 10/FEB Y 01/MAR/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 7/MAR/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
FEDERALES CONTRATACIÓN 134,343.40 SERVICIOS PROFESIONALES: MHCT/2023/R.8/MARZO/0061 DEL 13/MAR/23, REPORTES
CORRESPONDIENTE, FOTOGRÁFICOS DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS, VALES DE SALIDA DE ALMACÉN 29/ABR Y
CONFORME A LA 25/MAY/23, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, CFDI,
NORMATIVIDAD OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE
APLICABLE. MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.

PARTICIPACIONES (RAMO D7CCFBDC-D5DF- 1 LETRERO EN BASE DE LÁMINA DE METAL DE RÍO DE OFICIOS DE SOLICITUD Y REQUERIMIENTOS DE MATERIAL 20/ABR, 1, 7, 8, 16, 28/JUN, 10, 27/JUL, 1,
484D-B552- TABLAS; GORRAS BORDADAS Y SUBLIMADAS DE 9, 12, 18, 19/AGO/23, (TRES) COTIZACIONES DE ALIX RAMIREZ AGUILAR, RIVSAA IMPRESIÓN
012437 29/08/2023 90,814.00 003073 29/08/2023 90,814.00 28) - RECURSOS 31/08/2023 ALIX RAMIREZ AGUILAR 90,814.00 DIGITAL Y ERIK GABRIEL LAZARO HERNANDEZ DEL 16 Y 18/MAY/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 0.00 90,814.00
6DE8036A94FA REGIDURÍA DE ECOLOGÍA; SELLO AUTOENTINTABLE 24/MAY/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:
FEDERALES DE SERVICIOS GENERALES... 90,814.00 MHCT/2023/R.8/MAYO/0078 DEL 29/MAY/23, REPORTES FOTOGRÁFICOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS Y SELLADOS, VALES DE SALIDA DE ALMACÉN 20, 26/JUN, 17/07, 19, 22/08, 11/09 ,
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, CFDI, OFICIOS DE
SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y
JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.

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