Page 59 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA NO PRESENTÓ
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DOCUMENTACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
RELATIVA AL PROCESO DE
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CONTRATACIÓN ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA CORRESPONDIENTE, RESULTADO: AF-10
CONFORME A LA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NORMATIVIDAD
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 APLICABLE.

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO 8 PENDONES DE 1.80X.80 M DE FIESTAS DE AGOSTO OFICIOS DE SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DEL 3, 10, 15, 21/AGO/23, (DOS)
INSTALADOS EN EL DOMO DE LA EXPLANADA; 8 COTIZACIONES DE ALIX RAMIREZ AGUILAR Y RIVSAA IMPRESION DIGITAL DEL 20/JUL/23, CUADRO
015487 10/10/2023 44,434.60 003907 10/10/2023 44,434.60 28) - RECURSOS 31/10/2023 55875F8C-83AB-4C17- PENDONES DE 3.20X.70M MUNICIPIO PRÓSPERO COMPARATIVO DEL 25/JUL/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: 44,434.60 0.00
ALIX RAMIREZ AGUILAR 44,434.60 44,434.60 MHCT/2023/R.8/JULIO/0023 DE FECHA 31/JUL/23, REPORTES FOTOGRÁFICOS DEBIDAMENTE
FEDERALES INSTALADOS EN EL AUDITORIO; LONA DE 5X3M DE FIRMADOS Y SELLADOS, VALES DE SALIDA DE ALMACÉN 11/SEP/23, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS,
A585-815F49364CC7 MESA DE SEGURIDAD INSTALADA EN TEMPLETE EN CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE
CASA DE LA CULTURA... PAGO.

10,476.50 OFICIOS DE SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DEL 12, 15, 23/SEP, 2, 11 Y
25/OCT/23, (TRES) COTIZACIONES DE ALIX RAMIREZ AGUILAR DEL 1/SEP/23, ERIK GABRIEL
SELLO AUTOENTINTABLE CON FECHA DE LAZARO HERNANDEZ Y RIVSAA IMPRESIÓN DIGITAL SIN FECHAS, CUADRO COMPARATIVO DEL
7/SEP/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:
PARTICIPACIONES (RAMO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES; LONA DE 76,607.20
MHCT/2023/R.8/SEPTIEMBRE/0028 DEL 11/SEP/23, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC,
018513 17/11/2023 17,671.55 004722 17/11/2023 76,607.20 28) - RECURSOS 30/11/2023 F5B72346-CA2C-4A25- 1.80X.80M EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO Y 0.00 76,607.20
ALIX RAMIREZ AGUILAR 76,607.20 CONTRATO DE PUBLICIDAD, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y 60,046.23 0.00
SINDICATURA DE HACIENDA; RECONOCIMIENTO JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
FEDERALES 8544-2409FABC646E 0.00 69,835.40
OFICIOS DE SOLICITUDES Y REQUERIMIENTO DE MATERIALES DEL 20/DIC/22, 3, 7, 9, 19/ENE/23 Y 1, 0.00
CON BASE DE MADERA Y PLACA METÁLICA PARA 3, 7, 8, 9 Y 17/FEB/23, (TRES) COTIZACIONES ERIK GABRIEL LAZARO HERNANDEZ SIN FECHA,
AZAEL LOPEZ PELAEZ Y DISEÑO Y PUBLICIDAD LA MIXTECA DEL 2/ENE/23, CUADRO
CASA DE LA CULTURA... COMPARATIVO DEL 6/ENE/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:
60,046.23
48,459.15 MHCT/2023/R.8/MAYO/0063 DEL 22/MAY/23, VALES DE SALIDA DE ALMACÉN 09, 11/02,
INFORMES FOTOGRÁFICOS DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS, PÓLIZAS DE DIARIO Y
002931 27/03/2023 60,046.23 000585 27/03/2023 60,046.23 PARTICIPACIONES (RAMO 0B6B1D69-51A6-497C- ERIK GABRIEL LAZARO 60,046.23 IMPRESIÓN DE MATERIAL OFICIAL EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y
28) - RECURSOS 30/03/2023 HERNANDEZ AUTORIZACIÓN DE PAGO.
FEDERALES
B6E1-72B328D2CAB9 REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DEL 23 Y 28/FEB, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 15, 17, 23, 27, 29/MAR Y 01/ABR/23,
(TRES) COTIZACIONES DEL ERIK GABRIEL LAZARO HERNANDEZ, AZAEL LOPEZ PELAEZ Y DISEÑO Y
004527 26/04/2023 69,835.40 001050 26/04/2023 69,835.40 PARTICIPACIONES (RAMO 28/04/2023 BF31BB44-EF31-4460- ERIK GABRIEL LAZARO 69,835.40 IMPRESIÓN DE MATERIAL OFICIAL PUBLICIDAD LA MIXTECA DEL 15, 16 Y 17/FEB/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 21/FEB/23,
28) - RECURSOS 8E08-603A5911BB0E HERNANDEZ 51,288.82 IMPRESIÓN DE MATERIAL OFICIAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: MHCT/2023/R.8/FEBRERO/0056
FEDERALES 69,835.40
NO PRESENTÓ DEL 27/FEB/23, VALES DE SALIDA DE ALMACÉN, INFORMES FOTOGRÁFICOS DEBIDAMENTE
DOCUMENTACIÓN FIRMADOS Y SELLADOS, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, TRANSFERENCIA, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO, SIN EMBARGO, NO
RELATIVA AL PROCESO DE PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
CONTRATACIÓN
49,906.98 CORRESPONDIENTE, OFICIOS DE SOLICITUD Y REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DEL 25/MAR, 15, 21 Y 28/ABR, 2, 4, 5, 6,
CONFORME A LA 9, 23/MAY/23, (DOS) COTIZACIONES DE ERIK GABRIEL ALZARO HERNANDEZ Y DISEÑO Y
007020 29/06/2023 001625 29/06/2023 51,288.82 PARTICIPACIONES (RAMO 29/06/2023 8C4870F8-0430-4E74- ERIK GABRIEL LAZARO NORMATIVIDAD PUBLICIDAD LA MIXTECA DEL 27 Y 28/MAR/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 5 /ABR/23, 51,288.82
28) - RECURSOS APLICABLE. 51,288.82 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: MHCT/2023/R.8/ABRIL/0053 DEL
FEDERALES 10/ABR/23, INFORMES FOTOGRÁFICOS DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS, PÓLIZAS DE
872C-3D9F77EE5CF9 HERNANDEZ DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y
AUTORIZACIÓN DE PAGO.
1,381.84

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