Page 62 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES TONER ORIGINAL HP NEGRO , TONER NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIOS DE SOLICITUD Y REQUERIMIENTOS DE MATERIAL 25, 26/MAY, 1, 3, 11, 29/JUN, 1, 3,22/JUL,
VALES DE SALIDA DE ALMACÉN 7, 13/JUN, 4, 5, 11/JUL, REPORTE FOTOGRÁFICO, CUADRO
009823 27/07/2023 37,710.00 002416 27/07/2023 37,710.00 (RAMO 28) - 28/07/2023 1E58A794-783B-46E2- SOFIA HERNANDEZ 37,710.00 ORIGINAL HP 206 AZUL, TONER DEL GASTO, RELATIVA A LAS TRES COMPARATIVO DEL 19/JUN/23; (DOS) COTIZACIONES DE SOFIA HERNANDEZ TORREBLANCA Y 37,710.00 0.00
9769-279C4BC40C62 TORREBLANCA 37,710.00
RECURSOS FEDERALES ORIGINAL HP 206 MAGENTA, TONER COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO AZTECA DEL 13/JUN/23; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/R.28/JUNIO/0059 DEL 26/JUN/23, PÓLIZAS DE EGRESOS,
ORIGINAL HP 206 AMARILLO CLC Y DIARIO; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

TOTAL $323,883.01 $331,457.41 $323,883.01 $323,883.01 $136,284.13 $187,598.88

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARIA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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