Page 60 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO NO PRESENTÓ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA DOCUMENTACIÓN RESULTADO: AF-10
JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RELATIVA AL PROCESO DE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE,
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CONFORME A LA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024 NORMATIVIDAD
APLICABLE.
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

012324 28/08/2023 55,199.05 003044 28/08/2023 55,199.05 PARTICIPACIONES (RAMO 30/08/2023 59859CDE-0D6F-472A- ERIK GABRIEL LAZARO 55,199.05 IMPRESIÓN DE MATERIAL OFICIAL OFICIOS DE SOLICITUD Y REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DEL 29/MAY, 7, 9, 15/JUN, 4, 7, 11, 13, 55,199.05 0.00
28) - RECURSOS 26/JUL, 2, 3, 9, 10, 17/AGO/23, (TRES) COTIZACIONES DE ERIK GABRIEL LAZARO HERNANDEZ,
FEDERALES B5E8-639D7CEB7814 HERNANDEZ AZAEL LOPEZ PELAEZ Y DISEÑO Y PUBLICIDAD LA MIXTECA DEL 2/ENE, 28/MAR, 3 Y 4/MAY/23, 150,000.00
CUADRO COMPARATIVO DEL 11/MAY/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 784,627.53
55,199.05
PROFESIONALES: MHCT/2023/R.8/ENERO/0063 DEL 9/ENE/23 POR $60,046.23, VALES DE SALIDA
DE ALMACÉN DEL 11 Y 24/AGO/23, INFORMES FOTOGRÁFICOS DEBIDAMENTE FIRMADOS Y
SELLADOS, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, CFDI,
OFICIOS DE SOLICITUR Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

018265 09/11/2023 150,000.00 004680 09/11/2023 150,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 25/02/2024 2271A13E-F32C-4939- AZAEL LOPEZ PELAEZ 150,000.00 IMPRESIÓN DE MATERIAL OFICIAL NO PRESENTÓ REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DEL 2, 3, 9, 11, 13 Y 25/OCT, 23/NOV/23, (TRES) COTIZACIONES 0.00
28) - RECURSOS 99BA-6295C5B063FB DOCUMENTACIÓN DE ERIK GABRIEL LAZARO HERNANDEZ, DISEÑO Y PUBLICIDAD LA MIXTECA Y AZAEL LOPEZ PELAEZ 275,928.70 $
FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO, DEL 11, 13 Y 14/SEP/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 19/SEP/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
RELATIVA AL PROCESO DE SERVICIOS PROFESIONALES: MHCT/2023/R.8/SEPTIEMBRE/0009 DEL 25/SEP/23, INFORMES
CONTRATACIÓN 150,000.00
CORRESPONDIENTE, FOTOGRÁFICOS DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS, PÓLIZAS DE DIARIO Y DE EGRESOS, CLC,
CONFORME A LA COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO,
NORMATIVIDAD SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A
APLICABLE. LA LICITACIÓN.

TOTAL $ 1,060,556.23 $ 1,060,556.23 $ 1,060,556.23 $ 1,060,556.23 $

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

_______________________________________________ _______________________________________________ ______________________________________________
C. KARLA MARIA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

3/3