Page 61 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2141 MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

(TRES) COTIZACIONES DE CARLOS AVENDAÑO PEREZ, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO

AZTECA Y SOFIA HERNANDEZ TORREBLANCA DEL 05 Y 06/MZO/23, CUADRO COMPARATIVO DEL

MOBILIARIO Y EQUIPO DE TINTA ORIGINAL EPSON 544 MAGENTA, 10/MZO/23, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMPUTO AZTECA S.A. DE YELLOW, TONER ORIGINAL HP 48A,
003769 11/04/2023 102,160.00 000876 11/04/2023 RECURSOS FISCALES - 21/04/2023 0E9885F8-BEE7-4EE2- 102,160.00 MHCT/2023/IP/MARZO/0005 DEL 13/MZO/23, OFICIOS DE SOLICITUD Y REQUERIMIENTOS DE 0.00 102,160.00
102,160.00 A7F1-E665CA359BFA C.V. TONER CARTRIDGE 054 H, CANON 102,160.00
IMAGECLASS
RECURSOS FISCALES MATERIAL DEL 6/FEB Y 10/ABR/23, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI,

CFDI Y OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ

ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN, ASI COMO, LA

EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

PARTICIPACIONES MOBILIARIO Y EQUIPO DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO DE TONER PARA IMPRESORAS DEL 29/MZO/23; CUADRO
COMPUTO AZTECA S.A. DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL COMPARATIVO DEL 10/MZO/23; (DOS) COTIZACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO
003787 11/04/2023 38,147.88 000880 11/04/2023 38,147.88 (RAMO 28) - 21/04/2023 b1b38d59-b6fc-4395- PROCESO DE CONTRATACIÓN AZTECA Y SOFIA HERNANDEZ TORREBLANCA DEL 07/MZO/23; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 0.00 38,147.88
9687-d16551da6cd2 C.V. CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 38,147.88 SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/R.28/MARZO/0009 DEL 13/MZO/23, PÓLIZAS DE
RECURSOS FEDERALES TONER XEROX CYAN 11.8K VERSALINK, NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ COMO, LA EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE
38,147.88 PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS
TONER NEGRO 31K VERSALINK B7025 EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
MATERIALES ADQUIRIDOS.

018382 14/11/2023 47,291.00 004696 14/11/2023 RECURSOS FISCALES - 15/11/2023 FF58E285-FB97-4152- MOBILIARIO Y EQUIPO DE TINTA ORIGINAL EPSON 544 MAGENTA (TRES) COTIZACIONES DE CARLOS AVENDAÑO PEREZ SIN FECHA, MOBILIARIO Y EQUIPO DE 0.00 47,291.00
54,865.40 B47E-13A1272610CF COMPUTO AZTECA S.A. DE 47,291.00 YELLOW, TONER ORIGINAL HP 85A COMPUTO AZTECA Y SOFIA HERNANDEZ TORREBLANCA DEL 09/OCT/23, CUADRO COMPARATIVO
DEL 13/OCT/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MCHT/2023/IP/OCTUBRE/0021 DEL
RECURSOS FISCALES C.V. DRUM, TONER ORIGINAL HP 48A 47,291.00 16/OCT/23 POR 54,865.40, REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DEL 1 Y 10/NOV/23, PÓLIZAS DE
EGRESOS, CLC Y DIARIO; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE
PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO Y LA
EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

PARTICIPACIONES MOBILIARIO Y EQUIPO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL 2, 4, 6, 8/OCT/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 8/SPE/23; (DOS)
COMPUTO AZTECA S.A. DE COTIZACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO AZTECA Y SOFIA HERNANDEZ
015449 09/10/2023 49,287.00 003895 09/10/2023 49,287.00 (RAMO 28) - 11/10/2023 AA410AF1-45B5-40C1- TINTA ORIGINAL EPSON 544 MAGENTA TORREBLANCA DEL 04/SEP/23; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 49,287.00 0.00
8902-1CACBC0BE921 C.V. 49,287.00 49,287.00 49,287.13 0.00
RECURSOS FEDERALES MHCT/2023/R.28/SEPTIEMBRE/0016 DEL 11/SEP/23, VALES DE SALIDA DE ALMACÉN 2, 4, 6, 8/OCT,
YELLOW, TONER ORIGINAL HP 48 PÓLIZAS DE EGRESOS, CLC Y DIARIO; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; OFICIOS DE SOLICITUD Y
PARTICIPACIONES MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO.
24D9B78B-C572-45AC- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
018347 13/11/2023 49,287.13 004691 13/11/2023 49,287.13 (RAMO 28) - 15/11/2023 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DEL 1, 6, 8, 9/NOV/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 12/OCT/23;
COMPUTO AZTECA S.A. DE PROCESO DE CONTRATACIÓN (DOS) COTIZACIONES DE SOFIA HERNANDEZ TORREBLANCA Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE
RECURSOS FEDERALES 9175-0FC14F5E6CD5 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA COMPUTO AZTECA DEL 09/OCT/23; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
NORMATIVIDAD APLICABLE. 49,287.13
C.V. MHCT/2023/R.28/OCTUBRE/0017 DEL 16/OCT/23, VALES DE SALIDA DE ALMACÉN 10/NOV/23,
TINTA ORIGINAL EPSON 544 MAGENTA REPORTE FOTOGRÁFICO; PÓLIZAS DE EGRESOS, CLC Y DIARIO; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI;
49,287.13 YELLOW, TONER ORIGINAL HP OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

85A/DRUM, TONER ORIGINAL HP 48A

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