Page 65 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

006586 20/06/2023 50,000.00 001527 20/06/2023 187,975.50 RECURSOS FISCALES - 20/06/2023 74A08297-5A72-4A12- ABAJUX S.A. CV 800.00 PQT AGUA NIAGARA 35/500ML, 25.00 PZ FRIJOL OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 2/MAY/23, (TRES) COTIZACIONES DEL 0.00 50,000.00
RECURSOS FISCALES NEGRO NOR-VER 10/900G, 10.00 PQT ARROZ ITALRIZO ABARROTES AQUETZALLI, ABAJUX Y COMERCIALIZADORA YARENI DEL 18/ABR/23, CUADRO
8A4E-55CDF6977E7F 10/900 GR, 10.00 PZ SAL AL FINA 18/1KG, 15.00 PQ HARINA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMPARATIVO DEL 21/ABR/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
MASECA 10/1 KG, 30.00 PQ HARINA SAN BLAS 10/1K, 15 CJ DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE 50,000.00 MHCT/2023/IP/ABR/0022 DEL 24/ABR/23, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC,
187,975.50 TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, INFORME FOTOGRÁFICO, OFICIOS DE SOLICITUD Y
NUTRILECHE 12/1L, 13.00 PZ ACEITE PATRONA 12/1L, 11.00 CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y
PQT HARINA MINSA 10/1 KG, 15.00 PQ LENTEJA NOR-VER LA NORMATIVIDAD APLICABLE. JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
20/500 GR, 15.00 PQ AVENA NORVER 30/400 G, 13.00 PZ
ALPURA SEMI 1 LT....

PARTICIPACIONES ABARROTES 417 PZA LATA DE VERDURAS, 417 PZA SAL LA FINA 1 KG, 417 OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 4/JUL/23, (TRES) COTIZACIONES DE ABAJUX,
AQUETZALLI S.A DE PZA LATA DE CHILE SERRANO LA COSTEÑA 220 G, 417 PZA ABARROTES AQUETZALLI Y COMERCIALIZADORA YARENI DEL 1 Y 2/JUN/23, CUADRO
009228 14/07/2023 53,445.00 002285 14/07/2023 53,445.00 (RAMO 28) - 26/07/2023 B19E60C3-7251-477A- SOPA DE TORNILLO ITALPASTA 500 G, 417 PZA ARROZ COMPARATIVO DEL 8/JUN/23, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 0.00 53,445.00
ADB2-D32A72379F53 C.V 53,445.00 53,445.00 MHCT/2023/R.28/JUNIO/0029 DEL 12/JUN/23, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC,
RECURSOS FEDERALES PRIMA 1 KG, 417 PZA FRIJOL DEL BUENO 500 G, 417 PZA TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO E INFORME
ACEITE PATRONA 500 ML, 417 PZA ATUN EL DORADO 1360 FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN
009232 14/07/2023 58,598.00 002286 14/07/2023 RECURSOS FISCALES - 26/07/2023 ABARROTES G. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN. 0.00 58,598.00
58,598.00 16E96E5B-42AB-4959-
DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 4/JUL/23, (TRES) COTIZACIONES DE ABAJUX,
RECURSOS FISCALES AQUETZALLI S.A DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A ABARROTES AQUETZALLI Y COMERCIALIZADORA YARENI DEL 1 Y 2/JUN/23, CUADRO
B447-720DF03E293E 457 PZA FRIJOL DEL BUENO 500 G, 457 PZA LATA DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE. COMPARATIVO DEL 8/JUN/23, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
CHILE SERRANO LA COSTEÑA 220 G, 457 PZA ATUN EL 58,598.00 MHCT/2023/R.28/JUNIO/0028 DEL 12/JUN/23, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC,
C.V DORADO 1360 G, 457 PZA ARROZ PRIMA 1 KG, 457 PZA TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO E INFORME
58,598.00 FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN
ACEITE PATRONA 500 ML, 457 PZA LATA DE VERDURAS, DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
457 PZA SAL LA FINA 1 KG, 457 PZA SOPA DE TORNILLO
ITALPASTA 500 G OFICIO DE SOLICITUD DE ALIMENTOS DEL 14, 27/ABR, 3, 16/MAY, 3/JUN Y 27/JUL/23, (TRES)
COTIZACIONES DE NORA NASHIELY MANZANO HERNANDEZ, JORGE ARMANDO ORTIZ
009962 31/07/2023 63,297.00 002447 31/07/2023 63,297.00 RECURSOS FISCALES - FB1F6D54-FD09-4986- ZOILA ESTHER 63,297.00 1 SERV CONSUMO DE ALIMENTOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA VASQUEZ Y ZOILA ESTHER PALACIOS OSORIO DEL 5/ABR/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 0.00 63,297.00
DEL GASTO, RELATIVA A LAS TRES COTIZACIONES, 7/ABR/23, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
RECURSOS FISCALES 31/07/2023 B51F-E96FF65C2AC2 PALACIO OSORIO CUADRO COMPARATIVO Y CONTRATO DE 63,297.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ASI COMO, EVIDENCIA MHCT/2023/IP/ABRIL/0065 DEL 7/ABR/23, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC,
DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO E INFORME
REALIZADOS. FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS DE
CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS.
011634 14/08/2023 75,732.08 002881 14/08/2023 74,916.00 RECURSOS FISCALES - AAA19B8E-1D1A-4868- JORGE ARMANDO 74,916.00 1 SERV CONSUMO DE ALIMENTOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 0.00 75,732.08
DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE OFICIO DE REQUERIMIENTO DE ALIMENTACIÓN DEL 8/AGO/23, (TRES) COTIZACIONES DE
RECURSOS FISCALES 17/08/2023 9FBF-A584FF53EB28 ORTIZ VASQUEZ CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A JORGE ARMANDO ORTIZ VASQUEZ, ADELINA PAULA CRUZ MENDOZA Y NORA NASHIELY
LA NORMATIVIDAD APLICABLE. MANZANO HERNANDEZ DEL 1 Y 3/JUL/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 6/JUL/23,
75,732.08 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/IP/JULIO/0009 DEL
17/JUL/23, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIOS DE
SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO E INFORME FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, NO
PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.

(TRES) COTIZACIONES DE ALBERTA ORTEGA GOMEZ, OLGA ROSA SANTIAGO RAMIREZ Y

AAA134F4-9C95- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SHERJALM EVENTOS Y ESPECTACULOS DEL 5 Y 6/JUL/23; CUADRO COMPARATIVO DEL
4E9D-A2A0- DEL GASTO, RELATIVA A LAS TRES COTIZACIONES,
011799 18/08/2023 58,000.00 002920 18/08/2023 58,000.00 RECURSOS FISCALES - OLGA ROSA 58,000.00 1 SERV CONSUMO DE ALIMENTOS CUADRO COMPARATIVO Y CONTRATO DE 12/JUL/23; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 58,000.00 0.00
7095CD51A9CA SANTIAGO RAMIREZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 58,000.00
RECURSOS FISCALES 16/08/2023 MHCT/2023/IP/JULIO/0016 DEL 17/JUL/23, OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL

10/AGO/23, PÓLIZAS DE EGRESOS, CLC Y DIARIO; TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; OFICIO DE

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, REPORTES FOTOGRAFICOS.

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