Page 72 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-06-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

29,136.54 SOLICITUDES DE APOYO DE CEMENTO PARA EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL VALENTIN TAMAYO,
AGENCIA DE POLICIA SAN JUAN, PARAJE EL MANANTIAL, AGENCIA MPAL. LLANO DE
PARTICIPACIONES MATERIALES Y NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA GUADALUPE DEL RIO, NUCLEO RURAL CAÑADA MARIA 2A SECCION DEL 29/SEP, 9, 17,
13 TON CEMENTO MOCTEZUMA, 8 20/OCT/2023, (TRES) COTIZACIONES DE MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL AHUD
018094 01/11/2023 25,958.46 004649 01/11/2023 132,890.00 (RAMO 28) - 08/11/2023 800E5751-D73C-4856- MAQUINARIA 19/SEP/24, COMERCIALIZADORA YARENI Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA REGION 0.00 81,650.00
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL 19 Y 20/SEP/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 25/SEP/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
RECURSOS FEDERALES AC65-C6E285C9A004 INDUSTRIAL AHUD SA DE 132,890.00 TON CEMENTO CRUZ AZUL, 42 MTQ SERVICIOS PROFESIONALES MCHT/2023/R.28/OCTUBRE/0006 POR ADJUDICACION DIRECTA
81,650.00
CV CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD DEL 26/SEP/23, VALES DE SALIDA DE ALMACEN DEL 20/OCT/23 DONDE RECIBEN EL
GRAVILLA, 42 MTQ ARENA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION DE PADRE DE FAMILIA, AGENTES DE POLICIA Y
MUNICIPAL, REPRESENTANTES DEL PARAJE EL MANANTIAL Y CAÑADA MARIA 2A SECC. UN
APLICABLE. TOTAL DE 8.5 TONELADAS DE CEMENTO, COPIA ACREDITACION, PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO,
26,555.00 SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN
A LA LICITACIÓN.

TOTAL $576,779.36 $656,119.36 $656,119.36 $576,779.36 $127,729.36 $449,050.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARIA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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