Page 74 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

30 PZA FOCO LED 40 W 110-277V 4500L NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN (DOS) COTIZACIONES CONSTRUMATERIALES TLAXIACO Y MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL
AHUD DEL 11/JUL/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 13/JUL/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
011981 23/08/2023 37,251.56 002960 23/08/2023 37,251.56 RECURSOS FISCALES - 96D8C09B-3C16-4860- MATERIALES Y MAQUINARIA TRANSPARENTE YEE, 3 PZA REFLECTOR LED 100W JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LAS 37,251.56 SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/IP/JULIO/0037 POR ADQUISICION DIRECTA 24/JUL/23, OFICIO 37,251.56 0.00
RECURSOS FISCALES 28/08/2023 37,251.56 DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 14/AGO/23, REPORTE FOTOGRAFICO, PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.
A864-1887F93A7F51 INDUSTRIAL AHUD SA DE CV 100-240 V TECNOLED, 5 ROLLO CABLE THW CAL 12 TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO

IUSA 100 MTS…. Y CONTRATO DE ADQUISICIÓN.

51,127.38 1 JUEGO DE TENSORES 4 PZAS YEE, 50 PZA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN (TRES) COTIZACIONES DE CONSTRUMATERIALES TLAXIACO, ILUMINACIÓN Y SUMINISTRO ELECTRICOS
003010 25/08/2023 DE OAXACA Y MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL AHUD DEL 17/JUL/23, CUADRO COMPARATIVO
012190 25/08/2023 54,613.22 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 26/08/2023 56B6F420-20CA-4EBF- MOISES MORALES VIDAL 54,613.22 SOQUET CUADRADO IUSA, 100 PZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LAS DEL 21/JUL/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 54,613.22 0.00
3,485.84 54,613.22 0.00
RECURSOS FEDERALES 9D30-AD019D650C95 CONECTOR BIOMETALICO COBRE ALUMINIO, 40 TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO MHCT/2023/R.28/JULIO/0054 POR ADQUISICION DIRECTA DEL 24/JUL/23, OFICIOS DE
REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 24/JUL Y 7/AGO/23, REPORTE FOTOGRAFICO, PÓLIZAS DE DIARIO Y
PZA FOCO LED BAP DE 20 W 100-240…. Y CONTRATO DE ADQUISICIÓN. EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN (TRES) COTIZACIONES DE CONSTRUMATERIALES TLAXIACO, MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL
AHUD E ILUMINACIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICOS DE OAXACA DEL 21/AGO/23, CUADRO
013474 25/09/2023 57,416.64 003304 25/09/2023 57,416.64 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 2A1A9DA7-7654-44DA- CONSTRUMATERIALES 57,416.64 69 PZA FOCOLED 40W 110-277 TRANSPARENT, 4 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LAS COMPARATIVO DEL 25/AGO/23, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 57,416.64
TLAXIACO S.A DE C.V 57,416.64
RECURSOS FEDERALES 30/09/2023 8F6E-A789E98620DC PZA REFLECTOR LED 100 W 100… TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO MHCT/2023/R.28/AGOSTO/0037 POR ADQUISICION DIRECTA DEL 28/AGO/23, OFICIOS DE
REQUERIMIENTO DE MATERIAL 6/SEP/23, REPORTE FOTOGRAFICO, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC,
Y CONTRATO DE ADQUISICIÓN. COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

013695 27/09/2023 49,632.80 003367 27/09/2023 49,632.80 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 1DA5A24B-BEA5-4A9A- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN (DOS) COTIZACIONES DE ILUMINACIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICOS DE OAXACA Y MATERIALES Y 49,632.80 0.00
300 PZA SOQUET HULE INTEMPERIE IUSA, 8 ROLLO MAQUINARIA INDUSTRIAL AHUD DEL 1 Y 4/AGO/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 8/AGO/23 SOLO CON
RECURSOS FEDERALES 28/09/2023 A6F2-EAC9699373B0 MOISES MORALES VIDAL DOS PROVEEDORES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LAS 49,632.80 MHCT/2023/R.28/AGOSTO/0054 POR ADQUISICION DIRECTA DEL 14/AGO/23, OFICIO DE
49,632.80 CABLE THW CAL, 12 IUSA 100 MTS, 80 PZA REQUIRIMIENTO DE MATERIAL 21/AGO/23, VALES DE SALIDA DE ALMACEN, REPORTES FOTOGRAFICOS,
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y
TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO AUTORIZACIÓN DE PAGO.
CONECTOR PARA MANGUERA NARANJA

Y CONTRATO DE ADQUISICIÓN.

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