Page 75 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

015438 09/10/2023 152.90 60,520.10 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 11/10/2023 6B8C2150-6CB9-4B7D- MATERIALES Y MAQUINARIA 60 PZA FOCO LED 40W 110-277V 4500L OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL 6/OCT/23, (TRES) COTIZACIONES DE MATERIALES Y 60,520.10 0.00
10,000.00 003892 09/10/2023 60,520.10 TRANSPARENTE YEE, 60 PZA FOTOCELDA 2021 MAQUINARIA INDUSTRIAL AHUD, CONSTRUMATERIALES TLAXIACO E ILUMINACIÓN Y SUMINISTRO
50,367.20 RECURSOS FEDERALES 9292-C1362BB1B85A INDUSTRIAL AHUD SA DE CV ELÉCTRICOS DE OAXACA DEL 4/SEP/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 8/SEP/24, CONTRATO DE
TORK 127V, 1 PZA MENSULACION TORNILLO TORK… 60,520.10
45,496.15 004651 01/11/2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/R.28/OCTUBRE/0012 POR ADQUISICION
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DIRECTA DEL 11/SEP/23, REPORTES FOTOGRAFICOS, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.
PROCESO DE CONTRATACIÓN
018102 01/11/2023 45,496.15 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 0B07E365-8F78-4600- MATERIALES Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 26/OCT/23, (DOS) COTIZACIONES DE MATERIALES Y 0.00 45,496.15
A4EE-AE789B07F6E4 INDUSTRIAL AHUD SA DE CV NORMATIVIDAD APLICABLE. MAQUINARIA INDUSTRIAL AHUD E ILUMINACIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICOS DE OAXACA DEL
RECURSOS FEDERALES 08/11/2023 25/SEP/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 2/OCT/23 CON SOLO DOS PROVEEDORES, CONTRATO DE
20 PZA FOTOCELDA 2021 TORK 127V, 10 ROLLO 45,496.15 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/R.28/OCTUBRE/0008 POR ADQUISICION
CABLE THW CAL.12 IUSA 100 MTS, 25 PZA DIRECTA DEL 9/OCT/23, REPORTES FOTOGRAFICOS, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC,
45,496.15 COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, LA
LUMINARIA SUBURBANA E-26 SIN ACRILICO, 25 EMPRESA QUE FIRMA EL CONTRATO, NO ES LA EMPRESA DE LA COTIZACIÓN PRESENTADA.
PZS ACRILICO ORIGINAL LEXALITE P/SUBURBANA…

TOTAL $601,731.96 $601,731.96 $601,731.96 $601,731.96 $ 458,235.81 $ 143,496.15

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARIA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

3/3