Page 77 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES COMERCIALIZADORA 50 CAJA GASA SELECTA ESTÉRIL C/100 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, (TRES) COTIZACIONES DE COMERCIALIZADORA YARENI, VORTEX DEL CENTRO Y DEL BAJIO Y
(RAMO 28) - YARENI S DE R.L DE COMERCIALIZADORA EDAHI DEL 11 Y 21/ENE/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 18/ENE/23,
001212 10/02/2023 56,450.00 000233 10/02/2023 56,450.00 22/02/2023 AE69BA13-18A3-41E6- C.V 56,450.00 PZA. 10X10; 35 PZA VENDITAS PLÁSTICAS RELATIVA A LAS TRES COTIZACIONES, CUADRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/R.28/ENERO/0019 DEL 56,450.00 0.00
RECURSOS FEDERALES A347-9B0C8DED9C07 56,450.00
CON 20; 50 PZA VENDA ELÁSTICA SELECTA COMPARATIVO Y CONTRATO DE ADQUISICIÓN. 23/ENE/23, OFICIOS DE REQUERIMIENTO DEL 7/FEB/23, REPORTE FOTOGRÁFICO; VALES DE
SALIDA DE ALMACÉN 23/FEB, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI, CFDI,
DE 10 CM X 5 M... OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

60 PZA MELOLIN 10 X 10 CM SMITH- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL O9/2022-2023 DEL 01/MZO/23, CUADRO COMPARATIVO
DEL 15/FEB/23; (TRES) COTIZACIONES DE VORTEX DEL CENTRO Y DEL BAJIO,
RECURSOS FISCALES - F9737D0E-3FDA-4492- COMERCIALIZADORA NEPHEW GASA; 50 PAQ JERINGA U-100 1 RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN COMERCIALIZADORA EDAHI Y COMERCIALIZADORA YARENI DEL 2, 8 Y 27/FEB/23, CONTRATO
RECURSOS FISCALES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/IP/FEBRERO/0004 DEL 20/FEB/23,
002076 01/03/2023 116,000.00 000440 01/03/2023 116,000.00 09/03/2023 YARENI S DE R.L DE 116,000.00 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD 116,000.00 PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD Y 0.00 116,000.00
AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, UNA COTIZACION TIENE FECHA POSTERIOR A LA
BCA3-A3AA8945784E C.V ML 31GX6MM (10 PZA); 20 PZA AGUA APLICABLE; ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO, ADICIONALMENTE, NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y
JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA
OXIGENADA MEDIMART 420 ML... DESTINO DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUIRIDOS. RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUIRIDOS.

PARTICIPACIONES VORTEX DEL CENTRO FILTRO ANTIBACTERIAL CON BOQUILLA DE OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 7/FEB/23, INVITACIONES PARA PRESENTAR
Y DEL BAJIO SA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO COTIZACIONES 19/ENE/23, (TRES) COTIZACIONES DE AGUSTIN CORTES, VORTEX DEL CENTRO Y
002433 13/03/2023 501,286.85 000489 13/03/2023 501,286.85 (RAMO 28) - 13/02/2023 3e4adf7c-17e1-476d- CV DEL BAJIO Y COMERCIALIZADORA YARENI DEL 23/ENE/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 0.00 501,286.85
906d-51b703e17078 PAPEL (DESECHABLE) PARA SPIROMETRIA; 24/ENE/23, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
RECURSOS FEDERALES RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 501,286.85 MHCT/2023/R.28/ENERO/0026 POR INVITACION RESTRINGIDA DEL 30/ENE/23, REPORTE
FOTOGRÁFICO; VALE DE SALIDA DE ALMACEN 14/FEB/23, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC,
501,286.85 FLEBOTEK S/AGUJA FECH. CAD. TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO,
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
01.08.2027; GIRATEK LLAVE DE TRES GUÍAS
APLICABLE.

FECH. CAD. 7.03.2027.

FILTRO ANTIBACTERIAL CON BOQUILLA DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 6/SEP/23, (TRES) COTIZACIONES DE
COMERCIALIZADORA YARENI, VORTEX DEL CENTRO Y DEL BAJIO Y COMERCIALIZADORA EDAHI
PARTICIPACIONES VORTEX DEL CENTRO PAPEL (DESECHABLE) PARA SPIROMETRIA; RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL 21/AGO/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 21/AGO/23, CONTRATO DE PRESTACION DE
Y DEL BAJIO SA DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/R.28/AGOSTO/0035 POR ADJUDICACION DIRECTA
015876 24/10/2023 339,204.91 003978 24/10/2023 350,015.78 (RAMO 28) - 12/09/2023 faf92e6e-384a-4a76- CV 350,015.78 FLEBOTEK S/AGUJA FECH. CAD. CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD 339,204.91 DEL 28/AGO/23, REPORTE FOTOGRÁFICO, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, 0.00 339,204.91
14/11/2023 b3f1-177c8e414211 TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO,
018425 RECURSOS FEDERALES 01.08.2027; GIRATEK LLAVE DE 3 VÍAS APLICABLE; ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y NO PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN, 50,460.50 0.00
TOTAL ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN Y DESTINO DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS 106,910.50 956,491.76
FECH. CAD. 04.05.2025... DESTINO DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADQUIRIDOS. ADQUIRIDOS.

35,085.52 RECURSOS FISCALES - COMERCIALIZADORA CUBREBOCAS 3 CAPAS 50 PIEZAS; NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, (TRES) COTIZACIONES DE AGUSTIN CORTES, COMERCIALIZADORA YARENI Y
004707 14/11/2023 50,460.50 DE422868-7393-45D3- COMERCIALIZADORA EDAHI DEL 10/OCT/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 12/OCT/23,
15/11/2023 50,460.50 ALCOHOL PRESENTACIÓN LITRO; GASA RELATIVA A LAS TRES COTIZACIONES, CUADRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/IP/OCTUBRE/0024
15,374.98 RECURSOS FISCALES EDAHI, S. DE R.L. DE 50,460.50
A8AF-DA6EC708D170 SELECTA ESTÉRIL C/100 PZA. 10X10… COMPARATIVO Y CONTRATO DE ADQUISICIÓN. DEL 16/OCT/23, OFICIOS DE REQUERIMIENTO DEL 6/NOV/23, REPORTE FOTOGRÁFICO; VALES
DE SALIDA DE ALMACÉN 23/FEB, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI,
C.V. CFDI, OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

$1,063,402.26 $1,074,213.13 $1,074,213.13 $1,063,402.26

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARIA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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