Page 73 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

001462 15/02/2023 52,000.00 000285 15/02/2023 52,000.00 RECURSOS FISCALES - D4B8741C-02AC-4A65- CONSTRUMATERIALES 6 PZA LUMINARIAS SUBURBANA DE ALUMBRADO OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 03/FEB/23, (TRES) COTIZACIONES DE 52,000.00 0.00
RECURSOS FISCALES 28/02/2023 TLAXIACO S.A DE C.V 52,000.00 CONSTRUMATERIALES TLAXIACO, MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL AHUD E ILUMINACIÓN Y 0.00 98,000.00
SUMINISTRO ELECTRICOS DE OAXACA 5, 7 Y 8/ENE/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 18/ENE/23,
A6F6-44788687EA17 PÚBLIC 52,000.00
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/I.P/ENERO/0026 POR
002063 01/03/2023 98,000.00 000437 01/03/2023 98,000.00 RECURSOS FISCALES - 23941B45-D9DA-7842- CONSTRUMATERIALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ADQUISICION DIRECTA DEL 23/ENE/23, REPORTE FOTOGRAFICO, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC,
RECURSOS FISCALES 09/03/2023 TLAXIACO S.A DE C.V JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.
PROCESO DE CONTRATACIÓN
BEC7-1BD20641C041 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 27/FEB/23, (TRES) COTIZACIONES DE
NORMATIVIDAD APLICABLE. CONSTRUMATERIALES TLAXIACO, ILUMINACIÓN Y SUMINISTRO ELECTRICOS DE OAXACA, MATERIALES Y
MAQUINARIA INDUSTRIAL AHUD DEL 10, 11 Y 12/ENE/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 27/ENE/23,
12 PZA LUMINARIAS SUBURBANA DE ALUMBRADO 98,000.00 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/I.P/ENERO/0001 POR
98,000.00 ADQUISICION DIRECTA DEL 30/ENE/23, REPORTE FOTOGRAFICO, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC,
COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, NO
PUBLIC PRESENTÓ ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.

005315 17/05/2023 55,860.00 001227 17/05/2023 55,860.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - FCCD10ED-DC3D-4725- CONSTRUMATERIALES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN (TRES) COTIZACIONES DE CONSTRUMATERIALES TLAXIACO, MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL 55,860.00 0.00
TLAXIACO S.A DE C.V 9 PZA LUMINARIO CITY PLUS 100 W LEDS SOLA AHUD E ILUMINACION Y SUMINISTRO ELECTRICO DE OAXACA DEL 10/ABR/23, CUADRO COMPARATIVO 0.00
RECURSOS FEDERALES 29/05/2023 A7C6-DABA63FAA233 DEL 14/ABR/23, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 0.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LAS 55,860.00
55,860.00 BASI, 9 PZA ROLLOS DE CABLE #12 IUSA, 8 PZA MHCT/2023/R.28/ABRIL/0011 POR ADQUISICION DIRECTA DEL 17/ABR/23, SOLICITUD DE ADQUISICIÓN
DE MATERIAL DEL 11/MAY/23, REPORTE FOTOGRAFICO, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC,
TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.
DRIVERS 100 WATTS PARA LEDS 120/277…

Y CONTRATO DE ADQUISICIÓN.

006268 10/06/2023 52,225.07 001449 10/06/2023 52,225.07 RECURSOS FISCALES - 30374BB0-698B-4C43- MOISES MORALES VIDAL 48 PZA LAMPARA PAR 38 LED 16 W 100-240 (CUATRO) COTIZACIONES DE MOISES MORALES VIDAL DEL 4 Y 24/ABR, 5 Y 15/MAY/23 Y (TRES) 52,225.07
RECURSOS FISCALES 13/06/2023 52,225.07 PHILCO, 34 PZA SOQUET CANDIL ROYER / IUSA, 10 COTIZACIÓNES DE ILUMINACION Y SUMINISTRO ELECTRICO DE OAXACA, MATERIALES Y MAQUINARIA 38,716.42
INDUSTRIAL AHUD Y CONSTRUMATERIALES TLAXIACO DEL 10, 13 Y 17/ENE/23, CUADRO COMPARATIVO
81E8-10B4FD47A585 PZA DRIVERS DE 100 WATTS PARA LEDS… DEL 25/ENE/23, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
52,225.07 MHCT/2023/I.P/ENERO/0011 POR ADQUISION DIRECTA DEL 30/ENE/23, OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE
006678 23/06/2023 38,716.42 001543 23/06/2023 38,716.42 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 695DC199-18C1-4256- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN MATERIALES DEL 3/FEB, 2, 16/MZO, 4, 12, 17, 18/ABR, 2, 4 Y 11/MAY/23, VALES DE SALIDAS DE ALMACEN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 31/3, 12/4, 5, 16, 30/05, PRESENTANDO INCONSISTENCIA EN RELACIÓN A LA FECHA DE SOLICITUD DE
RECURSOS FEDERALES 24/06/2023 B4BA-C09597A4796E MOISES MORALES VIDAL PROCESO DE CONTRATACIÓN MATERIALES, REPORTE FOTOGRAFICO, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE PAGO,
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.
NORMATIVIDAD APLICABLE.
OFICIO DE SOLICITUD DE ELECTRIFICACIÓN DEL 29/ABR/23; (TRES) COTIZACIONES DE ILUMINACION Y
38 PZA PLACA RESINA 2V MODUS BCO, 18 PZA SUMINISTRO ELECTRICO DE OAXACA, MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL AHUD Y MOISES
APAGADOR SENCILLOS MODUS, 8 ROLLO CABLE MORALES VIDAL 17, 18 Y 27/ABR/23, CUADRO COMPARATIVO FECHA 20/ABR/2024, CONTRATO DE
38,716.42 THW CAL 10 IUSA 100 MTS, 8 ROLLO CABLE THW PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/R.28/ABRIL/0026 POR ADQUISICION DIRECTA
CAL 12 IUSA 100 MTS, 8 ROLLO CABLE THW CAL 14 38,716.42
IUSA 100 MTS… 24/ABRIL/2024, DOCUMENTO DENOMINADO ACONDICIONAMIENTO DE AGENCIA DE POLICIA DE TEE
UJIA PROGRESO, VALES DE SALIDA DE ALMACEN, REPORTES FOTOGRAFICOS, MINUTA DE ACUERDO,
COTIZACION DE PUERTAS, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS
DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

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