Page 76 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-08-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
003889
004266 12/04/2023 49,146.00 000912 12/04/2023 RECURSOS FISCALES - 21/04/2023 7226FEB2-DC33-C147- 7.00 CUBETA AMARILLO TRÁFICO BRILLANTE 19 LITROS, 5.00 (DOS) COTIZACIONES DE CONSTRUMATERIALES TLAXIACO Y FLORENCIO MARTINEZ APARICIO DEL 49,146.00 0.00
21/04/2023 48,244.00 000981 21/04/2023 49,146.00 CONSTRUMATERIALES CUBETA AMARILLO TRÁFICO SATINADA 19 LITROS, 2.00 15/FEB Y 17/MZO/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 24/FEB/23 CON SOLO DOS PROVEEDORES, 48,244.00 0.00
015434 09/10/2023 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/I.P/FEBRERO/0022 POR 90,115.00
TOTAL 90,115.00 003891 09/10/2023 RECURSOS FISCALES AAD9- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 49,146.00 0.00
TLAXIACO S.A DE C.V CUBETA VIA COLOR SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE LF, 2.00 ADQUISICION DIRECTA DEL 27/FEB/23, OFICIO DE SOLICITUD DE PINTURA DEL 7/MZO/23, PÓLIZAS DE
DIARIO, EGRESO Y CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE
899EE8D4954B JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LAS PAGO.
49,146.00 CUBETA THINNER ESTÁNDAR COMEX 20 LITROS, 12.00 PZA
(DOS) COTIZACIONES DE FLORENCIO MARTINEZ APARICIO Y GARCICOLOR DEL 01/MZO Y 21/ABR/23,
TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO CUADRO COMPARATIVO DEL 10/MZO/23 CON SOLO DOS PROVEEDORES, CONTRATO DE PRESTACION
RODILLO MEDIA DENSIDAD ÉXITO R (38"X 4), 1.00 PZA DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/R.28/MARZO/0041 DEL 13/MZO/23, OFICIO DE
48,244.00
Y CONTRATO DE ADQUISICIÓN. REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 27/MZO/23, VALES DE SALIDA DE ALMACEN, REPORTES
EXTENSIÓN ITALIANA COMEX DE 1.20 M, 12.00 PZA BROCHA FOTOGRAFICOS, PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO Y CLC, COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE
TRYLON 4 SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

PARTICIPACIONES 8.0 PZA RODILLO MEDIA DENSIDAD EXITO R (3/8" X 4"), 2.0 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 2/OCT/23, (TRES) COTIZACIONES DE MATERIALES Y
MAQUINARIA INDUSTRIAL AHUD, CONSTRUMATERIALES TLAXIACO Y GARCICOLOR DEL 6/SEP/23,
48,244.00 (RAMO 28) - 21/04/2023 53fdbdc4-971e-493c- GARCICOLOR S.A. DE PZA EXTENSION ITALIANA COMEX DE 1.20 M, 1.0 PZA THINNER JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LAS CUADRO COMPARATIVO DEL 12/SEP/2023, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
48,244.00 90,115.00
RECURSOS FEDERALES 9b7c-572888fb5600 C.V. MHCT/2023/R.28/SEPTIEMBRE/0011 POR ADQUISICION DIRECTA DEL 18/SEP/23, REPORTE
ESTANDAR COMEX 20 L, 12.0 PZA VIA COLOR BASE SOLVENTE TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO FOTOGRAFICO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL PAGO; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ AUTORIZACIÓN
DEL GASTO, ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
LF AMA 19L Y CONTRATO DE ADQUISICIÓN.

10.00 CUBETA DE AMARILLO TRAFICO (BASE SOLVENTE)

MATERIALES Y BRILLANTE 19 L, 10.00 CUBETA AMARILLO TRAFICO (BASE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
MAQUINARIA
PARTICIPACIONES 6E24F2D0-6994- INDUSTRIAL AHUD SA SOLVENTE) SATINADA 19 L, 5.00 CUBETA VIA SOLOR JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
4666-A4C5-
90,115.00 (RAMO 28) - 11/10/2023 65FBE176A0CE DE CV 90,115.00 SEÑALAMIENTO BASE SOLVENTE LF AMA 19 L, 5.00 CUBETA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

RECURSOS FEDERALES THINNER ESTANDAR COMEX 20 L, 20 PZA RODILLO MEDIA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA

DENSIDAD EXITOR R (3/8" X 4"), 10.00 PZA EXTENSIÓN NORMATIVIDAD APLICABLE.

ITALIANA COMEX DE 1.20 M, 20.00 PZA BROCHA 4"

$187,505.00 $187,505.00 $187,505.00 $187,505.00 $ 97,390.00 $ 90,115.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARIA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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