Page 78 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO af1f7762-a95b- COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
46ba-be3a- SUMINISTRAR A LOS DIFERENTES ETAPA DE AUDITORÍA DEL INFORME PRELIMINAR; CONVENIO;
002446 13/03/2023 253,021.26 000491 13/03/2023 253,021.26 28) - RECURSOS 13/03/2023 c5d1b1e2dc1b SERVICIO MURCIO GARCIA VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE SOLICITUD DE VALE DE GASOLINA; VALE DE GASOLINA; 0.00 253,021.26
S.A. DE C.V. 253,021.26 253,021.26 SOLICITUDES; BITACORAS DE COMBUSTIBLES, SIN EMBARGO
FEDERALES VEHICULAR DEL MUNICIPIO DEL 03 DE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS; REPORTES
ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023. FACT C- FOTOGRÁFICOS Y PLANTILLA VEHICULAR, NO OBSTANTE NO SE
673 TRANSFERENCIA 130323 IDENTIFICARON QUE LOS VEHÍCULOS PERTENECEN AL MUNICIPIO.

PARTICIPACIONES (RAMO 7750460F-1A15- PAGO DE COMBUSTIBLE QUE FUE DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
400F-9CF8- SUMINISTRADO A LOS VEHÍCULOS DEL ETAPA DE AUDITORÍA DEL INFORME PRELIMINAR; CONVENIO, NO
002971 28/03/2023 235,069.39 000595 28/03/2023 235,069.39 28) - RECURSOS 28/03/2023 559B1F01764A SERVICIO MURCIO GARCIA MUNICIPIO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS OBSTANTE LA FECHA DEL PLAZO EN EL CONVENIO NO 0.00 235,069.39
S.A. DE C.V. 235,069.39 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL CORRESPONDE; SOLICITUD DE VALE DE GASOLINA; VALE DE
FEDERALES PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE 235,069.39 GASOLINA; SOLICITUDES; INES; BITACORAS DE COMBUSTIBLES,
FEBRERO DE 2023, FACT C-689 SIN EMBARGO NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
TRANSFERENCIA 280323 REQUISITADAS; REPORTES FOTOGRAFICOS Y PLANTILLA
VEHICULAR, NO OBSTANTE NO SE IDENTIFICARON QUE LOS
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN VEHICULOS PERTENECEN AL MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
ETAPA DE AUDITORÍA DEL INFORME PRELIMINAR; CONVENIO;
CONVENIO O CONTRATO DE SUMINISTRO DE SOLICITUD DE VALE DE GASOLINA; VALE DE GASOLINA;
SOLICITUDES; INES; BITACORAS DE COMBUSTIBLES, SIN
COMBUSTIBLE CON EL PROVEEDOR; DOCUMENTO 239,292.78
EMBARGO NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS;
PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A DE CONTROL ESTABLECIDO RESPECTO AL REPORTES FOTOGRAFICOS Y PLANTILLA VEHICULAR, NO
OBSTANTE NO SE IDENTIFICARON QUE LOS VEHICULOS
PARTICIPACIONES (RAMO 91678617-E957- LOS DISTINTOS EQUIPOS DE TRANSPORTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR CADA UNIDAD PERTENECEN AL MUNICIPIO.
4AAB-BF52-
004252 21/04/2023 239,292.78 000977 21/04/2023 239,292.78 28) - RECURSOS 21/04/2023 SERVICIO MURCIO GARCIA DEL MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 EN FUNCIONAMIENTO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, 79,587.28 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 0.00 239,292.78
013DB64E34A9 S.A. DE C.V. 239,292.78 DE MARZO 2023 PARA EL DESEMPEÑO DE LAS CUALES DEBEN ESTAR REGISTRADAS EN LA
FEDERALES
SUS FUNCIONES. FACT C-710 PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU USO

TRANSFERENCIA 21-04-2023 ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES.

PARTICIPACIONES (RAMO 5F09B0F1-C067- PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A
466C-B489- LOS DISTINTOS EQUIPOS DE TRANSPORTE
004342 24/04/2023 79,587.28 000995 24/04/2023 79,587.28 28) - RECURSOS 24/04/2023 SERVICIO MURCIO GARCIA DEL MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 0.00 79,587.28
71D6250CA27A S.A. DE C.V. 79,587.28 DE ABRIL 2023 PARA EL DESEMPEÑO DE
FEDERALES SUS FUNCIONES. CON RECURSOS DEL
RAMO 28 FACT C-712 TRANSFERENCIA 24-
04-2023

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