Page 79 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" CONVENIO O CONTRATO DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE CON EL PROVEEDOR; DOCUMENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO DE CONTROL ESTABLECIDO RESPECTO AL ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR CADA UNIDAD RESULTADO: AF-25
EN FUNCIONAMIENTO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LAS CUALES DEBEN ESTAR REGISTRADAS EN LA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU USO
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES.
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
LOS DISTINTOS EQUIPOS DE TRANSPORTE
DEL MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 17 AL 30 ETAPA DE AUDITORÍA DEL INFORME PRELIMINAR; CONVENIO;
100,036.55 DE ABRIL 2023 PARA EL DESEMPEÑO DE
PARTICIPACIONES (RAMO 6E4A4E5A-FD11- SUS FUNCIONES. CON RECURSOS DEL SOLICITUD DE VALE DE GASOLINA; VALE DE GASOLINA;
45E8-B88B- RAMO 28. FACT C-736 TRANSFERENCIA 18-
005380 18/05/2023 100,036.55 001241 18/05/2023 100,036.55 28) - RECURSOS 18/05/2023 SERVICIO MURCIO GARCIA 05-2023 SOLICITUDES; IDENTIFICACIONES; BITACORAS DE 0.00 100,036.55
A7724A8229CD S.A. DE C.V. 100,036.55
COMBUSTIBLES, SIN EMBARGO NO SE ENCUENTRAN
FEDERALES
DEBIDAMENTE REQUISITADAS; REPORTES FOTOGRAFICOS Y
PLANTILLA VEHICULAR, NO OBSTANTE NO SE IDENTIFICARON
QUE LOS VEHICULOS PERTENECEN AL MUNICIPIO.
PARTICIPACIONES FEDERALES A
PARTICIPACIONES (RAMO a6872a62-116c- AGENCIAS MUNICIPALES, DE POLICÍAS, PÓLIZAS; CONVENIO, NO OBSTANTE EL PLAZO DEL CONVENIO ES
419b-982a- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN INVEROSÍMIL; ANEXO - SOLICITUD DE PAGO; DATOS DE PAGO Y
005704 25/05/2023 24,000.00 001322 25/05/2023 24,000.00 28) - RECURSOS 25/05/2023 PRIMEROGAS SA DE CV PRECIOS DE COMBUSTIBLE; SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ 0.00 24,000.00
0935b9b664ef NÚCLEOS RURALES Y COLONIAS 2023 DOCUMENTO DE CONTROL ESTABLECIDO RESPECTO AL
FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 24,000.00
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR CADA UNIDAD EN
CORRESPONDIENTE AL 2DO, 3ERO Y 4TO FUNCIONAMIENTO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, LAS CUALES
CONVENIO O CONTRATO DE SUMINISTRO DE DEBEN ESTAR REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ
COMO SU USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES.
BIMESTRE DEL EJERCICIO 2023 (MARZO-
COMBUSTIBLE CON EL PROVEEDOR; DOCUMENTO
AGOSTO) AL C. MODESTO HERNÁNDEZ
DE CONTROL ESTABLECIDO RESPECTO AL
24,000.00 NICOLÁS, REPRESENTANTE DE NÚCLEO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR CADA UNIDAD
RURAL SAN ISIDRO MIRASOL, DEL
EN FUNCIONAMIENTO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,
MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE
LAS CUALES DEBEN ESTAR REGISTRADAS EN LA
TLAXIACO. COMPRA DE COMPRA DE
PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU USO
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PARA
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES.
REALIZAR BRECHA. FACT 961 TRANS. 25-
05-2023
200,000.00 PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA 0.00 200,000.00
LOS DISTINTOS EQUIPOS DE TRANSPORTE 200,000.00 ETAPA DE AUDITOÍA DEL INFORME PRELIMINAR; CONVENIO;
DEL MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 01 DE
PARTICIPACIONES (RAMO 8d8972c4-3bf5- 223,586.09 MAYO AL 01 DE JUNIO 2023 PARA EL SOLICITUD DE VALE DE GASOLINA; VALE DE GASOLINA;
45f9-9c78- DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. CON
006094 03/06/2023 001408 03/06/2023 223,586.09 28) - RECURSOS 01/06/2023 ESTACION DE SERVICIO RECURSOS DEL RAMO 28. FACT CC-3284 SOLICITUDES; IDENTIFICACIONES; BITACORAS DE
782ea5be623f SAN RODRIGO S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA 03-06-2023
FEDERALES COMBUSTIBLES, SIN EMBARGO NO SE ENCUENTRAN
DEBIDAMENTE REQUISITADAS; REPORTES FOTOGRAFICOS Y
23,586.09 23,586.09 PLANTILLA VEHICULAR, NO OBSTANTE NO SE IDENTIFICARON 0.00 23,586.09
QUE LOS VEHICULOS PERTENECEN AL MUNICIPIO.
PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
LOS DISTINTOS EQUIPOS DE TRANSPORTE
DEL MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 01 AL 16 ETAPA DE AUDITORÍA DEL INFORME PRELIMINAR; CONVENIO;
95,305.07 DE JUNIO 2023 PARA EL DESEMPEÑO DE
PARTICIPACIONES (RAMO 481c13e1-9867- SUS FUNCIONES. CON RECURSOS DEL SOLICITUD DE VALE DE GASOLINA; VALE DE GASOLINA;
4f54-a3e4- RAMO 28. FACT CC-3308
006699 23/06/2023 95,305.07 001547 23/06/2023 95,305.07 28) - RECURSOS 23/06/2023 ESTACION DE SERVICIO TRANSFERENCIA 23-06-2023 SOLICITUDES; IDENTIFICACIONES; BITACORAS DE 0.00 95,305.07
8fa1a073cb24 SAN RODRIGO S.A. DE C.V. 95,305.07
COMBUSTIBLES, SIN EMBARGO NO SE ENCUENTRAN
FEDERALES
DEBIDAMENTE REQUISITADAS; REPORTES FOTOGRAFICOS Y
PLANTILLA VEHICULAR, NO OBSTANTE NO SE IDENTIFICARON
QUE LOS VEHICULOS PERTENECEN AL MUNICIPIO.
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