Page 80 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
LOS DISTINTOS EQUIPOS DE TRANSPORTE
DEL MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 16 AL 26 ETAPA DE AUDITORÍA DEL INFORME PRELIMINAR; CONVENIO;
92,109.74 DE JUNIO 2023 PARA EL DESEMPEÑO DE
PARTICIPACIONES (RAMO 26cff395-6121- SUS FUNCIONES. CON RECURSOS DEL SOLICITUD DE VALE DE GASOLINA; VALE DE GASOLINA;
42b5-b95f- RAMO 28. FACT CC-3357
008969 07/07/2023 92,109.74 002228 07/07/2023 92,109.74 28) - RECURSOS 07/07/2023 ESTACION DE SERVICIO TRANSFERENCIA 07-07-2023 SOLICITUDES; IDENTIFICACIONES; BITACORAS DE 0.00 92,109.74
3296f9a2e3d0 SAN RODRIGO S.A. DE C.V. 92,109.74
COMBUSTIBLES, SIN EMBARGO NO SE ENCUENTRAN
FEDERALES
DEBIDAMENTE REQUISITADAS; REPORTES FOTOGRAFICOS Y
PLANTILLA VEHICULAR, NO OBSTANTE NO SE IDENTIFICARON
QUE LOS VEHICULOS PERTENECEN AL MUNICIPIO.
PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
LOS DISTINTOS EQUIPOS DE TRANSPORTE ETAPA DE AUDITORÍA DEL INFORME PRELIMINAR; CONVENIO;
PARTICIPACIONES (RAMO ae3c7c0b-ea01- DEL MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 SOLICITUD DE VALE DE GASOLINA; VALE DE GASOLINA;
43c0-ac53-
009516 21/07/2023 91,667.43 002346 21/07/2023 91,667.43 28) - RECURSOS 21/07/2023 ESTACION DE SERVICIO 91,667.43 DE JULIO 2023 PARA EL DESEMPEÑO DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITUDES; IDENTIFICACIONES; BITACORAS DE 0.00 91,667.43
3a204ce1d7b7 SAN RODRIGO S.A. DE C.V. 91,667.43
COMBUSTIBLES, SIN EMBARGO NO SE ENCUENTRAN
FEDERALES SUS FUNCIONES. CON RECURSOS DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
RAMO 28. FACT CC-3379 CONVENIO O CONTRATO DE SUMINISTRO DE DEBIDAMENTE REQUISITADAS; REPORTES FOTOGRAFICOS Y
TRANSFERENCIA 21-07-2023 PLANTILLA VEHICULAR, NO OBSTANTE NO SE IDENTIFICARON
COMBUSTIBLE CON EL PROVEEDOR; DOCUMENTO QUE LOS VEHICULOS PERTENECEN AL MUNICIPIO.
DE CONTROL ESTABLECIDO RESPECTO AL
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR CADA UNIDAD
EN FUNCIONAMIENTO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,
LAS CUALES DEBEN ESTAR REGISTRADAS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU USO ETAPA DE AUDITORÍA DEL INFORME PRELIMINAR; CONVENIO;
LOS DISTINTOS EQUIPOS DE TRANSPORTE ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES. SOLICITUD DE VALE DE GASOLINA; VALE DE GASOLINA;
PARTICIPACIONES (RAMO b418572f-7f09- DEL MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 15 AL 29
4482-bea5-
011454 07/08/2023 95,604.52 002851 07/08/2023 95,604.52 28) - RECURSOS 07/08/2023 df72a15ab65e ESTACION DE SERVICIO 95,604.52 DE JULIO 2023 PARA EL DESEMPEÑO DE SOLICITUDES; IDENTIFICACIONES; BITACORAS DE 0.00 95,604.52
SAN RODRIGO S.A. DE C.V. 95,604.52
COMBUSTIBLES, SIN EMBARGO NO SE ENCUENTRAN
FEDERALES SUS FUNCIONES. CON RECURSOS DEL
RAMO 28. FACT PP-1756 TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE REQUISITADAS; REPORTES FOTOGRAFICOS Y
07-08-2023 PLANTILLA VEHICULAR, NO OBSTANTE NO SE IDENTIFICARON
QUE LOS VEHICULOS PERTENECEN AL MUNICIPIO.
PARTICIPACIONES (RAMO 09ca5621-54ba- PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
452c-a457- LOS DISTINTOS EQUIPOS DE TRANSPORTE ETAPA DE AUDITORÍA DEL INFORME PRELIMINAR; PÓLIZAS DE
012113 25/08/2023 91,033.47 002993 25/08/2023 91,033.47 28) - RECURSOS 25/08/2023 ESTACION DE SERVICIO DEL MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 01 AL 14 DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; CFDI; CONVENIO DE 0.00 91,033.47
b9cf0dd6e4bb SAN RODRIGO S.A. DE C.V. 91,033.47 DE AGOSTO 2023 PARA EL DESEMPEÑO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NO. MHCTT/R.28/OCTUBRE/0053
FEDERALES SUS FUNCIONES. CON RECURSOS DEL CON VIGENCIA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023;
RAMO 28. FACT PP-1776 TRANSFERENCIA AUTORIZACIÓN DE PAGO; SOLICITUD DE PAGO; SOLICITUDES DE
25-08-2023 91,033.47 MATERIAL; BITACORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES NO
SOLVENTAN EL GASTO TOTAL, ASI COMO, NO SE ENCUENTRAN
DEBIDAMENTE REQUISITADAS; SOLICITUD DE VALE DE
GASOLINA; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; VALES DE
COMBUSTIBLE, DE LOS CUALES NO ES POSIBLE VERIFICAR QUE
LOS VEHICULOS SE ENCUENTREN BAJO RESGUARDO DEL
MUNICIPIO.
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