Page 81 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO d07be1dd-8eff- PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
4c97-a1cd- LOS DISTINTOS EQUIPOS DE TRANSPORTE ETAPA DE AUDITORÍA DEL INFORME PRELIMINAR; PÓLIZAS DE
012867 08/09/2023 94,549.89 003175 08/09/2023 94,549.89 28) - RECURSOS 08/09/2023 ec1349133086 ESTACION DE SERVICIO DEL MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 15 AL 31 DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; CFDI; CONVENIO DE 0.00 94,549.89
SAN RODRIGO S.A. DE C.V. 94,549.89 DE AGOSTO 2023 PARA EL DESEMPEÑO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NO. MHCTT/R.28/OCTUBRE/0003
FEDERALES SUS FUNCIONES. CON RECURSOS DEL CON VIGENCIA DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023;
RAMO 28. FACT CC-3507 AUTORIZACIÓN DE PAGO; SOLICITUD DE PAGO; SOLICITUDES DE
TRANSFERENCIA 08-09-2023 94,549.89 MATERIAL; BITACORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES NO
SOLVENTAN EL GASTO TOTAL, ASI COMO, NO SE ENCUENTRAN
DEBIDAMENTE REQUISITADAS; SOLICITUD DE VALE DE
GASOLINA; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; VALES DE
COMBUSTIBLE, DE LOS CUALES NO ES POSIBLE VERIFICAR QUE
LOS VEHICULOS SE ENCUENTREN BAJO RESGUARDO DEL
MUNICIPIO.

PARTICIPACIONES (RAMO 388215ea-b35a- PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
423f-8a41- LOS DISTINTOS EQUIPOS DE TRANSPORTE ETAPA DE AUDITORÍA DEL INFORME PRELIMINAR; PÓLIZAS DE
013619 27/09/2023 90,576.27 003341 27/09/2023 90,576.27 28) - RECURSOS 27/09/2023 SERVI-EXPRESS VM7 S.A DE DEL MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; CFDI; CONVENIO DE 0.00 90,576.27
ee349d4e5dc0 C.V 90,576.27 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL DESEMPEÑO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NO. MHCTT/R.28/OCTUBRE/0049
FEDERALES DE SUS FUNCIONES. CON RECURSOS DEL CON VIGENCIA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023;
RAMO 28. FACT CE1-3705 AUTORIZACIÓN DE PAGO; SOLICITUD DE PAGO; SOLICITUDES DE
TRANSFERENCIA 27-09-2023 90,576.27 MATERIAL; BITACORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES NO
SOLVENTAN EL GASTO TOTAL, ASI COMO, NO SE ENCUENTRAN
DEBIDAMENTE REQUISITADAS; OFICIOS EN DONDE REMITEN
DOCUMENTACIÓN; SOLICITUD DE VALE DE GASOLINA;
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; VALES DE COMBUSTIBLE, DE LOS
CUALES NO ES POSIBLE VERIFICAR QUE LOS VEHICULOS SE
ENCUENTREN BAJO RESGUARDO DEL MUNICIPIO.

PARTICIPACIONES (RAMO cecfdfa6-859b- PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
45da-ab2e- LOS DISTINTOS EQUIPOS DE TRANSPORTE ETAPA DE AUDITORÍA DEL INFORME PRELIMINAR; PÓLIZAS DE
015465 09/10/2023 105,117.87 003899 09/10/2023 105,117.87 28) - RECURSOS 09/10/2023 7772a4786832 SERVI-EXPRESS VM7 S.A DE DEL MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; CFDI; CONVENIO DE 0.00 105,117.87
C.V 105,117.87 DE SEPTIEMBRE 2023 PARA EL DESEMPEÑO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NO. MHCTT/R.28/OCTUBRE/0018
FEDERALES DE SUS FUNCIONES. CON RECURSOS DEL CON VIGENCIA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023;
RAMO 28. FACT CE1-3771 TRANSFERENCIA AUTORIZACIÓN DE PAGO; SOLICITUD DE PAGO; SOLICITUDES DE
09-10-2023 105,117.87 MATERIAL; BITACORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES NO
SOLVENTAN EL GASTO TOTAL, ASI COMO, NO SE ENCUENTRAN
DEBIDAMENTE REQUISITADAS; OFICIOS EN DONDE REMITEN
DOCUMENTACIÓN; SOLICITUD DE VALE DE GASOLINA;
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; VALES DE COMBUSTIBLE, DE LOS
CUALES NO ES POSIBLE VERIFICAR QUE LOS VEHICULOS SE
ENCUENTREN BAJO RESGUARDO DEL MUNICIPIO.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 4/6
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
CONVENIO O CONTRATO DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE CON EL PROVEEDOR; DOCUMENTO