Page 82 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
ETAPA DE AUDITORÍA DEL INFORME PRELIMINAR; PÓLIZAS DE
CONVENIO O CONTRATO DE SUMINISTRO DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; CFDI; CONVENIO DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NO. MHCTT/R.28/OCTUBRE/0040
PARTICIPACIONES FEDERALES A COMBUSTIBLE CON EL PROVEEDOR; DOCUMENTO CON VIGENCIA DESDE EL 24 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE;
RECIBO DE PARTICIPACIONES; COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN
AGENCIAS MUNICIPALES, DE POLICÍAS, DE CONTROL ESTABLECIDO RESPECTO AL 25,100.00 OFICIAL DEL BENEFICIARIO; DOS COTIZACONES; SOLICITUD DE
PAGO; DATOS FISCALES DEL PROVEEDOR; SIN EMBARGO, NO
NÚCLEOS RURALES Y COLONIAS 2023 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR CADA UNIDAD PRESENTÓ DOCUMENTO DE CONTROL ESTABLECIDO RESPECTO
AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR CADA UNIDAD EN
PARTICIPACIONES (RAMO 1d3a02e0-f715- CORRESPONDIENTE AL 4TO, 5TO Y 6TO EN FUNCIONAMIENTO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUNCIONAMIENTO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, LAS CUALES
4207-ae34- DEBEN ESTAR REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ
015923 24/10/2023 25,100.00 003991 24/10/2023 25,100.00 28) - RECURSOS 24/10/2023 0ad427d1fc3e SERVI-EXPRESS VM7 S.A DE 25,100.00 BIMESTRE DEL EJERCICIO 2023 (JULIO- LAS CUALES DEBEN ESTAR REGISTRADAS EN LA COMO SU USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES. 0.00 25,100.00
C.V DICIEMBRE) AGENCIA MUNICIPAL BARRIO PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU USO
FEDERALES

SAN NICOLÁS; COMPRA DE DIÉSEL PARA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES.

TRABAJOS DE RENIVELACION Y RASTREO

DE 15 KM DE CARRETERA . FACT 20541

TRANSFERENCIA 24-10-2023

PARTICIPACIONES (RAMO 19b9f3ff-e7e3-4b1f- 150 LTR DIESEL, 150 LTR DIESEL, 10.7579 LTR DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
SERVI-EXPRESS VM7 S.A DE MAGNA, 150 LTR DIESEL, 12.5438 LTR ETAPA DE AUDITORÍA DEL INFORME PRELIMINAR; PÓLIZAS DE
015979 25/10/2023 97,345.16 004003 25/10/2023 97,345.16 28) - RECURSOS 17/10/2023 MAGNA, 180 LTR DIESEL, 50 LTR MAGNA, DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; CFDI; CONVENIO DE 0.00 97,345.16
acbb- 30 LTR MAGNA, 14 LTR MAGNA, 15 LTR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NO. MHCTT/R.28/OCTUBRE/0043
FEDERALES C.V 97,345.16 DEL 02 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO;
MAGNA, 20 LTR MAGNA, 30 LTR MAGNA, SOLICITUD DE PAGO; SOLICITUDES DE MATERIAL; BITACORAS DE
b4d64070e3c4 30 LTR MAGNA, 50 LTR DIESEL, 30 LTR 97,345.16
MAGNA, 30 LTR MAGNA, 15 LTR MAGNA, COMBUSTIBLE, LAS CUALES NO SOLVENTAN EL GASTO TOTAL,
30 LTR PREMIUM, 40 LTR MAGNA... ASI COMO, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS;
OFICIOS EN DONDE REMITEN DOCUMENTACIÓN; SOLICITUD DE
37,729.10 VALE DE GASOLINA; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; VALES DE 0.00 37,729.10
COMBUSTIBLE, DE LOS CUALES NO ES POSIBLE VERIFICAR QUE
PARTICIPACIONES (RAMO d48f90b3-46fe- SERVI-EXPRESS VM7 S.A DE PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS SE ENCUENTREN BAJO RESGUARDO DEL
4846-9f9e- C.V LOS DISTINTOS EQUIPOS DE TRANSPORTE
018621 21/11/2023 004749 21/11/2023 94,631.28 28) - RECURSOS 01/11/2023 DEL MUNICIPIO DEL PERIODO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
55adb82f444f 94,631.28 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 37,729.10 ETAPA DE AUDITORÍA DEL INFORME PRELIMINAR; PÓLIZAS DE
FEDERALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
CON RECURSOS DEL RAMO 28. FACT CE1- DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; CFDI; CONVENIO DE
49,415.61 3836 TRANSFERENCIA 21-11-2023 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NO. MHCTT/R.28/OCTUBRE/0034 0.00 49,415.61
DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO;
SOLICITUD DE PAGO; SOLICITUDES DE MATERIAL; BITACORAS DE
COMBUSTIBLE, LAS CUALES NO SOLVENTAN EL GASTO TOTAL,
ASI COMO, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS;
OFICIOS EN DONDE REMITEN DOCUMENTACIÓN; SOLICITUD DE
49,415.61 VALE DE GASOLINA; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; VALES DE
COMBUSTIBLE, DE LOS CUALES NO ES POSIBLE VERIFICAR QUE
LOS VEHICULOS SE ENCUENTREN BAJO RESGUARDO DEL
MUNICIPIO.

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