Page 83 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME INDIVIDUAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO 8e43250b-f7d0- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y VALORADA EN LA
43d6-b60f- JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL ETAPA DE AUDITORÍA DEL INFORME PRELIMINAR; PÓLIZAS DE
019021 29/11/2023 93,302.54 004841 29/11/2023 93,302.54 28) - RECURSOS 29/11/2023 1b7974425fb1 SERVI-EXPRESS VM7 S.A DE PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI; CFDI; CONVENIO DE 0.00 93,302.54
C.V CONVENIO O CONTRATO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE NO. MHCTT/R.28/OCTUBRE/0057
FEDERALES LOS DISTINTOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO;
COMBUSTIBLE CON EL PROVEEDOR; DOCUMENTO SOLICITUD DE PAGO; SOLICITUDES DE MATERIAL; BITACORAS DE
DEL MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 93,302.54 COMBUSTIBLE, LAS CUALES NO SOLVENTAN EL GASTO TOTAL,
DE CONTROL ESTABLECIDO RESPECTO AL ASI COMO, NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS;
93,302.54 DE NOVIEMBRE 2023 PARA EL DESEMPEÑO OFICIOS EN DONDE REMITEN DOCUMENTACIÓN; SOLICITUD DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR CADA UNIDAD VALE DE GASOLINA; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; VALES DE
DE SUS FUNCIONES. CON RECURSOS DEL COMBUSTIBLE, DE LOS CUALES NO ES POSIBLE VERIFICAR QUE
EN FUNCIONAMIENTO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, LOS VEHICULOS SE ENCUENTREN BAJO RESGUARDO DEL
RAMO 28. FACT CE1-3846 MUNICIPIO.
LAS CUALES DEBEN ESTAR REGISTRADAS EN LA
TRANSFERENCIA 29-11-2023 $2,213,450.02
PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU USO
ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES.

TOTAL $2,213,450.02 $2,220,936.59 $2,220,936.59 $0.00 $2,213,450.02

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARIA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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