Page 84 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

003861 12/04/2023 43,620.43 000900 12/04/2023 43,620.43 RECURSOS FISCALES - C1C85DA0-97EC- RENTA DE AUTOS 5 PZA ANTICONGELANTE, 2 CUBETAS GRASA CHASIS E- OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 1/ABR/23, (TRES) COTIZACIONES DE RENTA DE AUTOS AVENDAÑO, 0.00 43,620.43
7F42-ADEE- AVENDAÑO, S.A. DE LIT CUBETA 16 KG, 5 PZA ACEITE DE MOTOR SL RUBEN EPIFANIO SANCHEZ RAMIREZ Y MELITON ORTIZ GALINDO DEL 6/MZO/23, CUADRO COMPARATIVO DEL
RECURSOS FISCALES 21/04/2023 MOTORCRAFT 20W50 5 LITRO, 10 PZA ACEITE DIESEL 9/MZO/23, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/IP/MARZO/0018 DEL
BE5AEACF543D C.V. 43,620.43 43,620.43 13/MZO/23, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD Y
VOLTRO S-3 CI4 SAE 20W50, 8 CUBETA ACEITE AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL DOCUMENTO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO QUE
ROSHFRANS HIDRAULICO H30, 10 CUBETA HIDRAULICO EVIDENCIE QUE LOS LUBRICANTES Y ADITIVOS FUERON USADOS EN LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO,
H-300 ISO CG 68 ROSHFR. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

PARTICIPACIONES A83D36FA-0F14- RENTA DE AUTOS 8 PZA ANTICONGELANTE LISTO PARA USAR PORRON, 8 OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 28/ABR/23, (DOS) COTIZACIONES DE RENTA DE AUTOS AVENDAÑO Y
4AA0-AFCE- AVENDAÑO, S.A. DE PZA ACEITE MOTOR SL MOTORCRAFT 20W50 5 LITRO, MELITON ORTIZ GALINDO DEL 9 Y 10/ABR/23, CUADRO COMPARATIVO DEL 13/ABR/23 CON SOLO DOS
005463 19/05/2023 43,620.43 001262 19/05/2023 43,620.43 (RAMO 28) - 29/05/2023 43,620.43 10 PZA ACEITE DIESEL VOLTRO S-3 CI4 SAE 20W50, 9 PROVEEDORES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/R.28/ABRIL/0028 DEL 0.00 43,620.43
67,340.90 002276 13/07/2023 A7E042B4ED76 C.V. CUBETA ACEITE ROSHFRANS HIDRAULICO H30, 10 43,620.43 17/ABR/23, REPORTE FOTOGRAFICO, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE
67,343.25 002949 23/08/2023 RECURSOS FEDERALES CUBETA HIDRAULICO H-300 ISO VG 68 ROSHFR. SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL DOCUMENTO DE CONTROL DE
56,129.00 003259 19/09/2023 MANTENIMIENTO QUE EVIDENCIE QUE LOS LUBRICANTES Y ADITIVOS FUERON USADOS EN LAS UNIDADES EN
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 11 Y 12/JUL/23, (TRES) COTIZACIONES DE RENTA DE AUTOS
AVENDAÑO, RUBEN EPIFANIO SANCHEZ RAMIREZ Y MELITON ORTIZ GALINDO DEL 5 Y 6/JUN/23, CUADRO
PROCESO DE CONTRATACIÓN COMPARATIVO DEL 9/JUN/23, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
MHCT/2023/R.28/JUNIO/0019 DEL 12/JUN/23, REPORTE FOTOGRAFICO, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC,
PARTICIPACIONES 7ef2357a-64b3- RENTA DE AUTOS 20 PZA ACEITE MOTOR SL MOTORCRAFT 20W50 5 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 67,340.90
4ec0-befd- AVENDAÑO, S.A. DE TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL
009187 13/07/2023 67,340.90 (RAMO 28) - 24/07/2023 LITRO, 15 PZA ACEITE DIESEL VOLTRO S-3 CI4 SAE NORMATIVIDAD APLICABLE; ASI COMO, EL DOCUMENTO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO QUE EVIDENCIE QUE LOS LUBRICANTES Y ADITIVOS FUERON 0.00 67,340.90
fcb81a9d3408 C.V. 67,340.90 20W50, 15 ACEITE ROSHFRANS HIDRAULICO H30, 15 DOCUMENTO DE CONTROL DE USADOS EN LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
RECURSOS FEDERALES VEHICULAR.
MANTENIMIENTO QUE EVIDENCIE QUE LOS
CUBETA HIDRAULICO H-300 ISO VG 68 ROSHFR. OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 1/AGO/23, (TRES) COTIZACIONES DE RENTA DE AUTOS AVENDAÑO,
RUBEN EPIFANIO SANCHEZ RAMIREZ Y MELITON ORTIZ GALINDO DEL 16 Y 17/JUL/23, CUADRO COMPARATIVO DEL
LUBRICANTES Y ADITIVOS FUERON USADOS 21/JUL/23, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/R.28/JULIO/0027 DEL
67,343.25 24/JUL/23, REPORTE FOTOGRAFICO, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE
EN LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL DOCUMENTO DE CONTROL DE
MANTENIMIENTO QUE EVIDENCIE QUE LOS LUBRICANTES Y ADITIVOS FUERON USADOS EN LAS UNIDADES EN
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADAS FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

EN LA PLANTILLA VEHICULAR. OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 6/SEPT/23, (TRES) COTIZACIONES DE RUBEN EPIFANIO SANCHEZ
RAMIREZ, MELITON ORTIZ GALINDO Y RENTA DE AUTOS AVENDAÑO DEL 14/AGO Y 15/SEP/23, CUADRO
PARTICIPACIONES 772508E2-972E- RENTA DE AUTOS 20 PZA ACEITE MOTOR SL MOTORCRAFT 20W50 5 COMPARATIVO DEL 17/AGO/23, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
3941-8777- AVENDAÑO, S.A. DE LITRO, 15 PZA ACEITE DIESEL VOLTRO S-3 CI4 SAE MHCT/2023/R.28/AGOSTO/0020 DEL 21/AGO/23, REPORTE FOTOGRAFICO, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC,
011939 23/08/2023 67,343.25 (RAMO 28) - 31/08/2023 67,343.25 20W50, 15 CUBETA ACEITE ROSHFRANS HIDRAULICO 56,129.00 0.00 67,343.25
8D35412AE5AB C.V. H30, 15 CUBETA HIDRAULICO H-300 ISO VG 68 TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL
RECURSOS FEDERALES ROSHFR. DOCUMENTO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO QUE EVIDENCIE QUE LOS LUBRICANTES Y ADITIVOS FUERON
USADOS EN LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
PARTICIPACIONES 02C4B52A-F30F- RENTA DE AUTOS 20 PZA ACEITE MOTOR SL MOTORCRAFT 20W50 5 VEHICULAR.
1A44-8128- AVENDAÑO, S.A. DE LITRO, 15 PZA ACEITE DIESEL VOLTRO S-3 CI4 SAE
013240 19/09/2023 56,129.00 (RAMO 28) - 30/09/2023 56,129.00 20W50, 10 CUBETA ACEITE ROSHFRANS HIDRAULICO 0.00 56,129.00
5EFF5A8744F3 C.V. H30, 10 CUBETA HIDRAULICO H-300 ISO VG 68
RECURSOS FEDERALES ROSHFR.

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