Page 85 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 13/NOV/23, (TRES) COTIZACIONES DE RENTA DE AUTOS AVENDAÑO,
RUBEN EPIFANIO SANCHEZ RAMIREZ Y MELITON ORTIZ GALINDO Y DEL 8 Y 9/OCT/23, CUADRO COMPARATIVO DEL
20 PZA ACEITE MOTOR SL MOTORCRAFT 20W50 5 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 12/OCT/23, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/R.28/OCTUBRE/0022 DEL
63,440.10 16/OCT/23, REPORTE FOTOGRAFICO, PÓLIZAS DE EGRESOS Y DIARIO, CLC, TRANSFERENCIA SPEI, CFDI, OFICIO DE
PARTICIPACIONES 4182C17A-7869- RENTA DE AUTOS LITRO, 14 PZA ACEITE DIESEL VOLTRO S-3 CI4 SAE NORMATIVIDAD APLICABLE; ASI COMO, EL SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL DOCUMENTO DE CONTROL DE
43A8-9941- AVENDAÑO, S.A. DE MANTENIMIENTO QUE EVIDENCIE QUE LOS LUBRICANTES Y ADITIVOS FUERON USADOS EN LAS UNIDADES EN
018387 14/11/2023 63,440.10 004697 14/11/2023 63,440.10 (RAMO 28) - 15/11/2023 63,440.10 20W50, 14 CUBETA ACEITE ROSHFRANS HIDRAULICO DOCUMENTO DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR. 0.00 63,440.10
43E6B00D36F5 C.V.
RECURSOS FEDERALES H30, 14 CUBETA HIDRAULICO H-300 ISO VG 68 MANTENIMIENTO QUE EVIDENCIE QUE LOS $341,494.11
ROSHFR. LUBRICANTES Y ADITIVOS FUERON USADOS
EN LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO,
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADAS
EN LA PLANTILLA VEHICULAR.
TOTAL $341,494.11 $341,494.11 $341,494.11 $0.00 $341,494.11
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. KARLA MARIA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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