Page 86 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN (DOS) COTIZACIONES DE MANE IDEAS INNOVADORAS EN DISEÑO Y BERNABE VELASCO CABALLERO DEL 09
Y 10/ENE/2023, CUADRO COMPARATIVO DEL 18/01/2023 CON SOLO 2 PROVEEDORES, CONTRATO DE
RECURSOS FISCALES - FD5A52E1-E6F7- MANE IDEAS RENTA DE AUDIO, ILUMINACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/IP/ENERO/0038 DEL 23/ENE/2023, OFICIO DE
4238-824A- INNOVADORAS EN 39,440.00
001627 20/02/2023 39,440.00 000322 20/02/2023 39,440.00 RECURSOS FISCALES 20/02/2023 01ED68496531 DISEÑO SA DE CV 39,440.00 Y ACCESORIOS DE TRES COTIZACIONES, CUADRO SOLICITUD DE GASTO DEL 14/FEB/23, REPORTE FOTOGRAFICO, POLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR 39,440.00 0.00
LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION
ESCENARIOS Y ESTUDIOS COMPARATIVO Y CONTRATO DE DE PAGO.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN (DOS) COTIZACIONES DE GUSTAVO ADOLFO SUAREZ GUERRA DEL 21/FEB/2023 Y NEMESYS DEL
13/ENE/2023, CUADRO COMPARATIVO DEL 18/ENE/2023 CON SOLO DOS PROVEEDORES, CONTRATO DE
RECURSOS FISCALES - 2111245F-EF42- GUSTAVO ADOLFO PRESENTACIÓN DE GRUPO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/IP/ENERO/0040 DEL 23/ENE/2023, OFICIO DE
43F2-A405- SUAREZ GUERRA 46,400.00
001640 20/02/2023 46,400.00 000326 20/02/2023 36,400.00 RECURSOS FISCALES 14/02/2023 46,400.00 MUSICAL TRES COTIZACIONES, CUADRO SOLICITUD DE GASTO DEL 09/ENE/23, REPORTE FOTOGRAFICO, POLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR 46,400.00 0.00
F107ED289B2D LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION
COMPARATIVO Y CONTRATO DE DE PAGO.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN (DOS) COTIZACIONES DE SHERJALM EVENTOS Y ESPECTACULOS Y LUIS ARIAS SANTIAGO DEL 10/JUL/2023,
CUADRO COMPARATIVO DEL 14/JUL/2023 CON SOLO DOS PROVEEDORES Y CONTRATO DE PRESTACIÓN
RECURSOS FISCALES - 814C54D5-4215- SHERJALM EVENTOS RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LAS 34,800.00 DE SERVICIOS PROFESIONALES # MHCT/2023/R28/JULIO/0023 DEL 24/JUL/2023, REQUERIMIENTO DE
MATERIAL DEL 03/AGO/23, REPORTE FOTOGRAFICO, POLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR
011922 23/08/2023 34,800.00 002944 23/08/2023 34,800.00 RECURSOS FISCALES 31/08/2023 4FAB-93D0- Y ESPECTACULOS 34,800.00 TRES COTIZACIONES, CUADRO CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO. 34,800.00 0.00
4B65BE8DA9C5 S.A DE C.V RENTA DE DRON COMPARATIVO Y CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN (DOS) COTIZACIONES DE BERNABE VELASCO CABALLERO DEL 16/AGO/2023 Y JOSE GRABIEL VELASCO
CABALLERO SIN FECHA, CUADRO COMPARATIVO DEL 21/SEP/2023 CON SOLO DOS PROVEEDORES,
RECURSOS FISCALES - 05BB0E8C-B8BE- BERNABE VELASCO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/IP/AGOSTO/0038 DEL
412C-8958- CABALLERO 47,560.00
013496 26/09/2023 47,560.00 003310 26/09/2023 47,560.00 RECURSOS FISCALES 30/09/2023 47,560.00 TRES COTIZACIONES, CUADRO 28/AGO/2023, OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL DEL 22/SEP/23, REPORTE FOTOGRAFICO, POLIZAS 47,560.00 0.00
653FB5CA04FA DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS
BARRIO SAN MIGUEL COMPARATIVO Y CONTRATO DE DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
013060 14/09/2023 48,500.01 003216 14/09/2023 48,500.01 RECURSOS FISCALES - D5A3EDC9-49C5- JOSE GRABIEL 48,500.01 RENTA DE AUDIO (DOS) COTIZACIONES DE JOSE GRABIEL VELASCO CABALLERO SIN FECHA Y ANTONIO CRUZ CRUZ DEL 0.00 48,500.01
46FA-9B3E- BETANZO 04/AGO/2023, CUADRO COMPARATIVO DE 2 PROVEEDORES DEL 10/AGO/2023 Y CONTRATO DE
RECURSOS FISCALES 14/09/2023 SANTIAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES # MHCT/2023/IP/AGOSTO/0010 DEL 14/AGO/2023, OFICIOS
20E2C3584454 48,500.01 DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DEL 15/AGO Y 15/SEP/23, REPORTE FOTOGRAFICO, POLIZAS DIARIO Y
EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE
SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO, SIN EMBARGO, LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, NO
CORRESPONDEN AL PROVEEDOR DEL SERVICIO CONTRATADO.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1/2
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
