Page 87 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-12-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

015602 12/10/2023 172,000.00 003931 12/10/2023 172,000.00 RECURSOS FISCALES - B10516E9-3DDF- JOSE GRABIEL 172,000.00 RENTA DE AUDIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DEL 22, 23, 28 DE SEPTIEMBRE, 03 Y 13 DE OCTUBRE DE 2023, 0.00 172,000.00
4D8F-BADD- BETANZO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL COTIZACIONES DE JOSE GRABIEL VELASCO CABALLERO SIN FECHA, BERNABE VELASCO CABALLERO Y
RECURSOS FISCALES 21/10/2023 8E95A373AE5F SANTIAGO PROCESO DE CONTRATACIÓN SHERJALM EVENTOS Y ESPECTACULOS DEL 01/09/23, CUADRO COMPARATIVO DE 3 PROVEEDORES DEL
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 05/09/2023 Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES #
NORMATIVIDAD APLICABLE. 172,000.00 MHCT/2023/IP/SEPTIEMBRE/0027 DEL 11/09/2023, REPORTES FOTOGRAFICOS, POLIZAS DIARIO Y
EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, CFDI, OFICIOS DE
SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO, SIN EMBARGO, LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, NO
CORRESPONDEN AL PROVEEDOR DEL SERVICIO CONTRATADO, ADICIONALMENTE, NO PRESENTÓ
ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.

020818 26/12/2023 37,000.00 005290 26/12/2023 37,000.00 RECURSOS FISCALES - F5D6B644-23D6- JOSE GRABIEL 37,000.00 RENTA DE AUDIO REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DEL 08 Y 14/NOV, 04 Y 16/DIC/23, (DOS) COTIZACIONES DE JOSE GRABIEL 0.00 37,000.00
4A08-85C4- BETANZO VELASCO CABALLERO SIN FECHA Y BERNABE VELASCO CABALLERO DEL 06/NOV/2023, CUADRO
RECURSOS FISCALES 20/12/2023 SANTIAGO COMPARATIVO DEL 08/NOV/2023 CON SOLO DOS PROEVEEDORES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
078C69442789 37,000.00 SERVICIOS PROFESIONALES MHCT/2023/IP/NOVIEMBRE/0058 DEL 13/NOV/2023, REPORTE FOTOGRAFICO,
POLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), COMPROBANTE DE PAGO, CFDI,
OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO, SIN EMBARGO, LAS COTIZACIONES PRESENTADAS,
NO CORRESPONDEN AL PROVEEDOR DEL SERVICIO CONTRATADO.

TOTAL $425,700.01 $415,700.01 $425,700.01 $425,700.01 $168,200.00 $257,500.01

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARIA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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